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決算
- [ 索引號 ]
- 195002226786854370/2021-00001
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江食品園區(qū)管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-11
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-04-11
重慶市綦江工業(yè)園區(qū)(食品園)管理委員會2019年決算公開說明
一、部門基本情況? ?
（一）職能職責(zé)
按照調(diào)整后的《重慶綦江工業(yè)園區(qū)（食品園）管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦編〔2012〕257號）文件，重慶綦江工業(yè)園區(qū)（食品園）管理委員會單位主要職能職責(zé)有：
1.負(fù)責(zé)落實(shí)食品園投資開發(fā)的若干優(yōu)惠政策；負(fù)責(zé)食品園的總體規(guī)劃設(shè)計(jì)，并組織實(shí)施；
2.負(fù)責(zé)食品園內(nèi)的土地整治，房屋拆遷、安置、補(bǔ)償方案的擬定和實(shí)施；
3.負(fù)責(zé)牽頭辦理到園區(qū)落戶企業(yè)的各種手續(xù)，為落戶企業(yè)做好“一條龍”服務(wù)和后續(xù)管理工作；
4.受有關(guān)職能部門委托，負(fù)責(zé)食品園的各項(xiàng)政策性規(guī)費(fèi)的征收管理；
5.負(fù)責(zé)建設(shè)食品園的資金籌集、管理使用、資產(chǎn)管理和園區(qū)建設(shè)的成本核算、監(jiān)督和控制；
6.負(fù)責(zé)食品工業(yè)企業(yè)的招商引資具體工作；
7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安全監(jiān)管，協(xié)助區(qū)相關(guān)職能部門做好入園企業(yè)的建筑施工、食品衛(wèi)生、消防、特種設(shè)備等方面的安全監(jiān)管；
8.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)開展園區(qū)內(nèi)的群眾工作、化解社會矛盾、維護(hù)群眾合法權(quán)益；
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置與單位性質(zhì)
按照《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件設(shè)立本部門，為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)（正處級）。按照調(diào)整后的《重慶綦江工業(yè)園區(qū)（食品園）管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦編〔2012〕257號）文件，本單位屬區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)職能部室7個，分別是辦公室、財(cái)務(wù)部、招商部、規(guī)劃部、建設(shè)管理部、安全部、征地拆遷部（掛群眾工作部牌子）。
（三）單位構(gòu)成
本部門無下級預(yù)算單位。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況
按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門暫未涉及調(diào)整。
二、部門決算情況說明???
（一）收入支出決算總體情況說明?? ?
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)697.95萬元，支出總計(jì)697.95萬元。與2018年決算數(shù)相比，收支增加51.92萬元，增長8.04%，主要原因是保留人事關(guān)系進(jìn)入國企工作的人員返回原單位正常增加。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)159.09萬元，上年為110.92萬元，增加48.17萬元，增長43.43%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)48.17萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)184.15萬元，上年為104.58萬元，較上年決算數(shù)增加79.57萬元，增長76.09%。其中：基本支出182.02萬元，占98.84%；項(xiàng)目支出2.13萬元，占1.16%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。主要原因是人員支出增加79.57萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余513.8萬元，較上年決算數(shù)541.46萬元，減少27.66萬元，下降5.11%，主要原因是人員支出增加結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明??
2019年度一般公共財(cái)政撥款收入為159.09萬元，上年為110.92萬元，增加48.17萬元，增43.43%。較年初預(yù)算數(shù)增加53.40萬元，增長50.53%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)48.17萬元。
2019年度支出合計(jì)184.15萬元，上年為104.58萬元，較上年決算數(shù)增加79.57萬元，增長76.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加72.11萬元，增長64.36%。主要原因是人員支出增加79.6萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度收入合計(jì)159.09萬元，上年為110.92萬元，增加48.17萬元，增長43.42%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)48.17萬元；
2. 支出情況。2019年度支出合計(jì)184.15萬元，上年為104.58萬元，較上年決算數(shù)增加79.57萬元，增長76.09%，主要原因是人員支出增加79.6萬元。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余513.8萬元，較上年決算數(shù)541.46萬元，減少27.66萬元，降低5.11%，主要原因是人員支出增加結(jié)轉(zhuǎn)減少。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
一般公共服務(wù)支出153.53萬元，占83.37%，較年初預(yù)算數(shù)88.47萬元，增加65.06萬元，增長73.54%，主要原因是保留人事關(guān)系進(jìn)入國企工作的人員返回原單位正常增加.
社會保障與就業(yè)支出14.94萬元，占8.11%，較年初預(yù)算數(shù)12.79萬元，增加2.15萬元，增長16.81%，主要原因是保留人事關(guān)系進(jìn)入國企工作的人員返回原單位，補(bǔ)繳社保。
衛(wèi)生健康支出9.13萬元，占4.96%，較年初預(yù)算數(shù)5.3萬元，增加3.83萬元，增長72.26%，主要原因是保留人事關(guān)系進(jìn)入國企工作的人員返回原單位正常增加.
住房保障支出6.54萬元，占3.55%，較年初預(yù)算數(shù)5.48萬元，增加1.06萬元，增長19.34%，主要原因是保留人事關(guān)系進(jìn)入國企工作的人員返回原單位正常增加.
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明?
1. 2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出182.02萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出為159.25萬元，上年為82.33萬元，增加76.92萬元，增93.43%，主要原因是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國企工作的人員返回原單位正常增加76.92萬元。
2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出為22.77萬元，上年為2.05萬元，增加20.72萬元，增長1,010.73%，主要原因是進(jìn)入國企工作的人員人員返回原單位，工會經(jīng)費(fèi)增加。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明???
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況
2019年度本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出總額0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)6萬元相比減少6.00萬元，下降100%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行負(fù)責(zé)。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
1.本單位2019年度未發(fā)生出國出境費(fèi)用支出。因公出國（境）費(fèi)用為0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平。主要原因是今年未安排單位人員出國出訪。
2. 本單位2019年度未發(fā)生公車購置費(fèi)用支出。公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年決算數(shù)持平。主要原因是本單位2019年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
3. 本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年決算數(shù)持平。主要原因是本單位無公務(wù)車輛。
4.本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)6.00萬元相比，減少6.00萬元，下降100%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待。
?? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況???
2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。?
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元。???
五、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位不涉及重點(diǎn)專項(xiàng)績效評價項(xiàng)目和一般性項(xiàng)目評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。?
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。?
（八）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48600152。
