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決算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2023-00008
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江東部新城管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-23
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-23
重慶綦江食品園區管理委員會2022年度部門決算情況說明
重慶綦江食品園區管理委員會（本級）
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責
按照調整后的《中共重慶綦江食品園區管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》（綦委編〔2022〕6 號）文件，重慶綦江食品園區管理委員會單位主要職能職責有：
1.負責落實食品園區投資開發的優惠政策；負責研究擬訂和組織實施食品園區總體規劃。?
2.負責協助行業主管部門擬訂食品園區內的土地整治、房屋拆遷、安置、補償等方案并組織實施。?
3.負責食品園區落戶企業的前期手續辦理和后續管理。
4.負責建設食品園區的資金籌集、管理使用、資產管理和園區建設的成本核算、監督和控制。?
5.負責食品工業企業的招商引資具體工作。?
6.負責食品園區內基礎設施建設安全監督管理，協助相關部門做好入園企業的建筑施工、食品衛生、消防、特種設備等?方面的安全監督管理。?
7.負責法制、信訪、社會治安綜合治理等工作，承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作。?
8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
按照《中共重慶綦江食品園區管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》（綦委編〔2022〕6 號）文件設立本部門，為區政府派出機構（正處級）。中共重慶綦江食品園區工作委員會、重慶綦江食品園區管理委員會設下列內設機構：?
1.辦公室。負責公文流轉、綜合協調、文秘、機要保密、 檔案、會務、電子政務等工作；負責黨風廉政建設、意識形態工作；承擔基層黨建、群團、掃黑除惡、精神文明建設工作；承擔鄉村振興、掛鉤鎮對接的牽頭工作；承擔干部人事、勞動工資、機構編制、離退休人員管理工作。
2.招商科。負責編制和上報產業發展規劃和招商引資計劃；負責投資環境、招商政策、招商項目的組織宣傳工作；負責建立招商項目庫和客商信息庫；負責策劃和組織對外招商及聯絡工作，組織和管理各類招商活動；負責客商接待、咨詢和項目的洽談、論證、準入、簽約；負責承接、完成招商引資目標任務， 匯總上報招商引資、內資主要考核指標統計報表。
3.征地拆遷科。負責研究擬訂和組織實施土地、房屋（含城市拆遷）拆遷、安置、補償等方案；負責辦理用地相關手續和宣傳和落實征地拆遷政策；負責征地拆遷工作中的矛盾糾紛、信訪、遺留問題的排查和處理解決；負責拆遷資料收集、建檔、臺賬、安全管理；負責拆遷房屋房產證、土地證的申報注銷；負責拆遷房屋的拆除；負責拆遷還房方案的擬訂及分房、結算、臺賬管理；協助征地人員安置對象的社保辦理；協同辦理征地拆遷的訴訟、行政裁決、國家賠償等案件。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計156.16萬元，支出總計156.16萬元。收支較上年決算數減少568.79萬元,下降78.5%，主要原因是本年度無其他農業農村支出。
2.收入情況。2022年度收入合計156.16萬元，較上年決算數減少29.05萬元，下降15.7%，主要原因是2021年度有補繳職業年金支出的情況，而本年度沒有。其中：財政撥款收入156.16萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計156.16萬元，較上年決算減少63.79萬元，下降29%，主要原因是2021年度有補繳職業年金支出的情況而本年度沒有以及本年無差旅費支出。其中：基本支出154.70萬元，占99.1%；項目支出1.46萬元，占0.9%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少505.01萬元，下降100%，本年度無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計156.16萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少568.79萬元，下降78.5%。主要原因是基本支出中2021年度有補繳職業年金支出的情況而本年度沒有以及本年無差旅費支出；項目支出中本年度無其他農業農村支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入156.16萬元，較上年決算數減少29.05萬元，下降15.7%。主要原因是2021年度有補繳職業年金支出的情況。較年初預算數減少26.17萬元，下降14.4%。主要原因是辦公費和工會經費支出較年初預算數減少26.17萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出156.16萬元，較上年決算數減少63.79萬元，下降29%。主要原因是2021年度有補繳職業年金支出的情況而本年度沒有以及本年無差旅費支出。較年初預算數減少26.17萬元，下降14.4%。主要原因是辦公費和工會經費支出減少26.17萬元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少505.01萬元，下降100%，主要原因是本年度無結轉結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出120.51萬元，占77.2%，較年初預算數減少36.30萬元，下降23.1%，主要原因是2021年度有補繳職業年金支出的情況而本年度沒有。
（2）社會保障與就業支出18.85萬元，占12.1%，較年初預算數增加2.50萬元，增長15.3%，主要原因是人員社保費用增加。
（3）衛生健康支出4.95萬元，占3.2%，較年初預算數增加4.95萬元，增長%，主要原因是人員社保費用增加。
（4）住房保障支出11.85萬元，占7.6%，較年初預算數增加3.68萬元，增長45%，主要原因是公積金費用增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出154.70萬元。其中：人員經費149.77萬元，較上年決算數減少53.35萬元，下降26.3%，主要原因是工資福利支出減少以及2021年度有補繳職業年金支出的情況，而本年度沒有。人員經費用途主要包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。公用經費4.92萬元，較上年決算數減少11.91萬元，下降70.8%，主要原因是本年度無差旅費支出。公用經費用途主要包括辦公費和工會經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元,與上年持平。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元,與上年持平。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元,與上年持平。
公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元，,與上年持平。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元,與上年持平。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.14萬元，下降100%，主要原因是本年度無培訓費用支出。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金1.4萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附表
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
按照預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，涉及資金1.4萬元。從評價情況來看執行進度都達到了100%，本年度已完成績效目標。
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48600152
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