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決算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2025-00005
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江東部新城管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區新城建設管理委員會2024年度決算公開說明
重慶市綦江區新城建設管理委員會
2024年度決算公開說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
按照綦委編〔2022〕5 號文件，綦江區新城建設管理委員會主要職能職責有：
（1）宣傳貫徹黨和國家有關對外開放與新城建設的方針政策及法律法規。
（2）負責編制新城范圍內的分區規劃、控制性詳細規劃、修建性詳細規劃等法定規劃以及各類專項規劃，按程序報批。負責新城內開發建設項目、市政建設項目規劃建筑設計方案的審查。
（3）負責新城內土地整治方案的擬訂并協助相關街道實施、協助新城土地出讓工作，協助管理新城內國有資產。
（4）負責新城內經濟發展、招商引資、企業服務等工作。
（5）負責新城內城市開發建設工作。
（6）負責新城開發建設的資金籌集和有效管理使用。
（7）負責牽頭抓好新城內的基礎設施建設。會同相關部門和街道，統籌做好區域內社會綜合治理、維護穩定等工作。
（8）負責指導基層組織建設、干部隊伍建設和黨風廉政建設。
（9）完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
按照綦委編〔2022〕5 號文件設立本部門，為區政府派出機構單位。按照綦委編〔2022〕5 號文件，本單位屬事業機構，中共重慶市綦江區新城建設工作委員會、重慶市綦江區新城建設管理委員會設下列內設機構。
（1）財務科。主要負責財政收支、預決算、財政資金監督檢查、績效評價、財務管理、財務內部審計等工作。負責擬訂預 算管理、財務會計等管理制度；協助管理新城內國有資產；負責財務管理及開發建設資金的籌集和有效管理使用。
（2）規劃科。負責擬訂新城中長期發展規劃和經濟社會發展年度計劃；負責新城轄區內控規編制、修編及維護；負責策劃城市開發建設項目，編報政府投資項目（民心工程）年度節點計劃及進度統計；負責政府投資建設項目施工圖備案以前建設手續辦理；負責新增建設用地、林地手續報批，國土、林業衛片執法整改工作；負責擬訂土地出讓方案及“招拍掛”工作。
（3）建設管理科。負責編制新城內重點項目中長期滾動儲備計劃及年度設施計劃；負責新城內建設項目的前期準備工作、報建手續辦理、施工現場管理、工程質量安全管理、建設檔案收集、預算編制報批和招標采購；負責新城內建設項目的預決算審查及報批和質量安全監督管理；負責新城內投資建設項目的竣工驗收及備案、資料歸檔、資產轉固等工作。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為85812.81萬元。收、支與2023年度相比，減少57094.09萬元，下降40.0%，主要原因是2024年度建設項目較上年減少，本年度收、支也相應減少；本年度主要項目有：江蘇省人民醫院重慶醫院建設項目、綦江區通惠河國家濕地公園濕地保護和修復項目、渝南職教城、重慶市綦江區老年養護中心等。
1.收入情況。2024年度收入合計85812.81萬元，與2023年度相比，減少46531.57萬元，下降35.2%，主要原因是2024年度建設項目較上年減少；本年度主要項目有：江蘇省人民醫院重慶醫院建設項目支出、綦江區通惠河國家濕地公園濕地保護和修復項目支出、渝南職教城支出、重慶市綦江區老年養護中心等。其中：財政撥款收入85812.81萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計85812.81萬元，與2023年度相比，減少57094.09萬元，下降40.0%，主要原因是2024年度建設項目較上年減少；本年度主要項目有：江蘇省人民醫院重慶醫院建設項目、綦江區通惠河國家濕地公園濕地保護和修復項目、渝南職教城、重慶市綦江區老年養護中心等。其中：基本支出670.18萬元，占0.8%；項目支出85142.63萬元，占99.2%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度財政預算收入與支出持平，無結轉至下年支出的情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為85812.81萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少57094.09萬元，下降40.0%。主要原因是2024年度建設項目較上年減少，財政撥款收、支也相應減少。本年度主要項目有：江蘇省人民醫院重慶醫院建設項目、綦江區通惠河國家濕地公園濕地保護和修復項目、渝南職教城、重慶市綦江區老年養護中心等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入27390.18萬元，與2023年度相比，減少14954.20萬元，下降35.3%。主要原因是2024年建設項目減少，一般公共預算財政撥款收入用于項目的支出也隨之減少。較年初預算數增加18181.72萬元，增長197.5%。主要原因一是老年養護中心項目按建設進度結算支出，實際支出較年初預算有所增加；二是江蘇省人民醫院重慶醫院建設項目按建設進度結算支出，實際支出較年初預算有所增加；三是年中新增綦江區通惠河國家濕地公園濕地保護和修復項目補助資金等項目，較年初增加預算；四是通惠養老中心及附屬建設項目、通惠片區保障性租賃住房工程項目進度未結算，年初預算數調減。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出27390.18萬元，與2023年度相比，減少25516.72萬元，下降48.2%。主要原因是2024年度較上年建設項目減少，一般公共預算財政撥款支出用于項目支出部分也相應減少。較年初預算數增加18181.72萬元，增長197.5%。主要原因一是老年養護中心項目按建設進度結算支出，實際支出較年初預算有所增加；二是江蘇省人民醫院重慶醫院建設項目按建設進度結算支出，實際支出較年初預算有所增加；三是年中新增綦江區通惠河國家濕地公園濕地保護和修復項目補助資金等項目，較年初增加預算；四是通惠養老中心及附屬建設項目、通惠片區保障性租賃住房工程項目進度未結算，年初預算數調減。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務支出530.54萬元，占1.9%，較年初預算數減少77.50萬元，下降12.8%，主要原因是本單位因退休和機構改革導致人員變動。
（2）社會保障和就業支出4618.40萬元，占16.9%，較年初預算數增加4549.76萬元，增長6628.4%，主要原因是老年養護中心項目按建設進度結算支出，實際支出較年初預算有所增加。
（3）衛生健康支出14627.66萬元，占53.4%，較年初預算數增加7995.53萬元，增長120.6%，主要原因是江蘇省人民醫院重慶醫院建設項目按建設進度結算支出，實際支出較年初預算有所增加。
（4）節能環保支出7580.00萬元，占27.7%，較年初預算數增加7580.00萬元，增長100.0%，主要原因是年中新增綦江區通惠河國家濕地公園濕地保護和修復項目補助資金等項目，較年初增加預算。
（5）住房保障支出33.58萬元，占0.1%，較年初預算數減少1866.07萬元，下降98.2%，主要原因是通惠養老中心及附屬建設項目、通惠片區保障性租賃住房工程項目進度未結算，年初預算數調減。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度財政預算收入與支出持平，無結轉至下年支出的情況。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出670.18萬元。其中：
人員經費589.42萬元，與2023年度相比，增加37.60萬元，增長6.8%，主要原因是工資福利支出、衛生健康支出、社會保障支出、住房公積金支出的正常增長。人員經費用途主要包括工資福利支出439.65萬元、社會保障支出88.40萬元、衛生健康支出27.66萬元、住房公積金支出33.58萬元。公用經費80.76萬元，與2023年度相比，增加57.18萬元，增長242.5%，主要原因是本年度增加了勘測、規劃設計等土地一級開發相關業務支出，該部分在公用經費中列支。公用經費用途主要包括勞務費用25.37萬元、委托業務費23.35萬元、辦公費10.21萬元、咨詢費6.17萬元、其他交通費用5.38萬元、公務用車運行維護費3.14萬元、工會經費2.28萬元、培訓費0.59萬元、郵電費1.72萬元、其他商品和服務支出2.09萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入58422.63萬元，與2023年度相比，減少31577.37萬元，下降35.1%，主要原因是2024年度建設項目減少，政府性基金預算財政撥款收入也相應減少，本年度政府性基金預算財政撥款主要用于渝南職教城等項目。本年支出58422.63萬元，與2023年度相比，減少31577.37萬元，下降35.1%，主要原因是2024年度建設項目減少，政府性基金預算財政撥款支出也相應減少，本年度政府性基金預算財政撥款支出主要用于渝南職教城等項目。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計3.14萬元，較年初預算數減少1.36萬元，下降30.2%，主要原因一是我單位本年度無公務接待情況，該費用未列支；二是公務用車運行維護費支用按實際費用報銷，本年度只支用3.14萬元。較上年支出數增加0.21萬元，增長7.2%，主要原因是公務用車維持日常運行的費用正常變動。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本部門無因公出國（境）費用。與2023年度相比，無增減，主要原因是因公出國（境）費用。
公務用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本部門本年度無公務用車購置費。與2023年度相比，無增減，主要原因是本部門本年度無公務用車購置費。
公務用車運行維護費3.14萬元，主要用于公務用車加油、維修等維持日常運行必要開支。費用支出較年初預算數減少0.36萬元，下降10.3%，主要原因是公務用車運行維護費支用按實際費用報銷。較上年支出數增加0.21萬元，增長7.2%，主要原因是公務用車維持日常運行的費用正常變動。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數減少1.00萬元，下降100.0%，主要原因是我單位本年度無公務接待情況，該費用未列支。較上年支出數無增減，主要原因是往年無相關支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.14萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位無會議費用支出。本年度培訓費支出0.59萬元，與2023年度相比，增加0.05萬元，增長9.3%，主要原因是本年度新增選調人員培訓費。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，無變化，主要原因是本年度無差旅費用支出。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我部門不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我部門未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和8個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評8項，涉及資金85142.63萬元；以委托第三方出具報告的方式（如有）開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。公開部門整體績效自評表及8個一般性項目二級項目績效自評表。
（2）公開內容。詳見附件
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
無。
（三）重點績效評價結果
本單位無區財政局委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48678072
