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預算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2021-00025
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計;財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江食品園區管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-11
- [ 發布日期 ]
- 2021-04-11
重慶綦江食品園區管理委員會2020年部門預算和“三公”經費情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
按照調整后的《重慶綦江工業園區（食品園）管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定》（綦編〔2012〕257號）文件，重慶綦江工業園區（食品園）管理委員會單位主要職能職責有：
1.負責落實食品園投資開發的若干優惠政策；負責食品園的總體規劃設計，并組織實施；
2.負責食品園內的土地整治，房屋拆遷、安置、補償方案的擬定和實施；
3.負責牽頭辦理到園區落戶企業的各種手續，為落戶企業做好“一條龍”服務和后續管理工作；
4.受有關職能部門委托，負責食品園的各項政策性規費的征收管理；
5.負責建設食品園的資金籌集、管理使用、資產管理和園區建設的成本核算、監督和控制；
6.負責食品工業企業的招商引資具體工作；
7.負責園區內基礎設施建設安全監管，協助區相關職能部門做好入園企業的建筑施工、食品衛生、消防、特種設備等方面的安全監管；
8.負責組織協調開展園區內的群眾工作、化解社會矛盾、維護群眾合法權益；
9.完成區委、區政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
按照《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發[2011]1號）文件設立本部門，為區政府派出機構（正處級）。按照調整后的《重慶綦江工業園區（食品園）管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定》（綦編〔2012〕257號）文件，本單位屬區政府派出機構，內設職能部室7個，分別是辦公室、財務部、招商部、規劃部、建設管理部、安全部、征地拆遷部（掛群眾工作部牌子）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2020年收入預算數747.71萬元，其中：一般公共預算撥款233.91萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上年結轉結余513.80萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加128.22萬元，主要是人員經費撥款增加104.02萬元，運轉性辦公經費增加24.20萬元。
（二）支出預算：2020年支出預算數747.71萬元，其中：一般公共服務支出預算175.71萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業支出預算21.69萬元，衛生健康支出預算10.38萬元，住房保障支出預算15.73萬元，其他支出預算524.20萬元。支出預算較去年增加635.67萬元，主要是基本支出增加111.47萬元，項目支出增加524.20萬元。
三、部門預算情況說明
2020年年初一般公共預算收入233.91萬元，一般公共預算支出233.91萬元，比2019年增加128.22萬元。其中：基本支出209.71萬元，比2019年增加104.02萬元，主要原因是人員經費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出24.20萬元，比2019增加24.20萬元。
2020年本單位未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2020年“三公”經費預算0.00萬元，與2019年一致，主要原因是本單位無因公出國出境計劃安排，無公務用車，公務接待總體用于重慶市綦江區城投公司招商引資等工作，因此，接待費用由下屬城投公司列支，本單位未作預算。其中：
（一）因公出國（境）費用預算0.00萬元。2020年我委無因公出國出境計劃安排，因此，未預算出國（境）費用；
（二）公務接待費預算0.00萬元，與2019年一致。主要原因是公務接待總體用于重慶市綦江區城投公司招商引資等工作，因此本單位未作預算。
（三）公務用車運行維護費預算0.00萬元，與2019年一致。2020年本單位公務車輛0臺，與上年一致，公務用車運行維護費0.00萬元，與上年一致；
（四）2020年未計劃更新或購置公務車輛，因此，未預算公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額3.00萬元：政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購3.00萬元：政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
（三）績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款84.27萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2019年12月31日，本單位固定資產總額31.52萬元，其中，全部為辦公用空調、保險柜、電腦、桌椅等。本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車 輛、執勤執法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專有名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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