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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2021-00033
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江東部新城管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-16
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-04-16
重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會2021年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
按照重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會《關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》精神（綦編〔2012〕258號），本單位主要職責(zé)有：
１、宣傳貫徹黨和國家有關(guān)對外開放與新城建設(shè)的方針政策及法律法規(guī)。
２、負責(zé)編制新城范圍內(nèi)的分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃等法定規(guī)劃以及各類專項規(guī)劃，按程序報批。負責(zé)新城內(nèi)開發(fā)建設(shè)項目、市政建設(shè)項目規(guī)劃建筑設(shè)計方案的審查。
３、負責(zé)新城內(nèi)土地整治方案的擬定并組織實施，協(xié)助新城內(nèi)土地出讓工作，負責(zé)新城內(nèi)國有資產(chǎn)管理。
４、負責(zé)協(xié)助新城內(nèi)拆遷、安置、補償方案的擬定并組織實施。
５、受有關(guān)行政部門委托，負責(zé)新城內(nèi)土地出讓綜合價金、綜合配套費、人防費、綠化費等各種費用的征收。
６、負責(zé)新城開發(fā)建設(shè)的資金籌集和有效管理使用。
７、負責(zé)牽頭搞好新城內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
８、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會設(shè)置8個職能科室：
１、辦公室
綜合協(xié)調(diào)處理管委會機關(guān)黨務(wù)和行政工作，協(xié)助管委會領(lǐng)導(dǎo)處理管委會機關(guān)日常事務(wù)；負責(zé)管委會機關(guān)干部職工的培訓(xùn)教育管理。負責(zé)管委會機關(guān)（含綦江區(qū)東部新城開發(fā)建設(shè)有限公司）組織、人事、紀檢、監(jiān)察、群團、信訪、計劃生育、檔案管理、目標考核等工作。負責(zé)黨工委和管委會機關(guān)綜合性文字材料的起草、編印工作；負責(zé)管委會機關(guān)各種會議的會務(wù)管理工作；負責(zé)管委會機關(guān)印章，文件的管理和保密工作。負責(zé)管委會機關(guān)政策研究和法規(guī)管理工作；負責(zé)新城開發(fā)建設(shè)的宣傳工作。負責(zé)管委會機關(guān)后勤事務(wù)工作。完成黨工委、管委會交辦的其他工作。
２、財務(wù)部
貫徹執(zhí)行《會計法》、《預(yù)算法》、《政府采購法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《國有建設(shè)單位會計制度》等國家財務(wù)、會計法律法規(guī)，組織實施財務(wù)、會計核算。建立健全管委會機關(guān)各項財務(wù)規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算。反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財經(jīng)紀律的執(zhí)行。負責(zé)新城內(nèi)國有資產(chǎn)管理，協(xié)助有關(guān)部門對新城內(nèi)土地出讓綜合價金、綜合配套費、人防費、綠化費等各種費用的征繳。負責(zé)綦江區(qū)東部新城開發(fā)建設(shè)有限公司財務(wù)管理及開發(fā)建設(shè)資金的籌集和有效管理使用。主動接受財政、稅務(wù)、銀行和審計部門的檢查監(jiān)督，及時提供全面、真實、準確的會計資料。完成黨工委、管委會交辦的其他工作。
３、規(guī)劃部
配合相關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)的法律、法規(guī)和政策規(guī)定。組織編制和實施新城內(nèi)的分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃和各類專項規(guī)劃，并負責(zé)初審和報批工作。負責(zé)新城建設(shè)項目設(shè)計方案的審查和報批工作，并根據(jù)管委會的工作安排負責(zé)相關(guān)建設(shè)項目的建設(shè)管理。負責(zé)新城內(nèi)地形圖測繪及管理工作。協(xié)助相關(guān)部門出讓新城內(nèi)的土地。負責(zé)規(guī)劃檔案資料收集，歸檔存查工作。完成黨工委、管委會交辦的其他工作。
４、建管部
貫徹執(zhí)行建設(shè)工程國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)，負責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項目的審批工作。負責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項目前期準備工作及施工現(xiàn)場管理。負責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項目的工程質(zhì)量管理工作。負責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項目檔案資料的收集歸檔、工程備案工作。完成黨工委、管委會交辦的其他工作。
５、征地拆遷部
負責(zé)新城內(nèi)拆遷、安置、補償方案的擬定并組織實施；負責(zé)處理新城內(nèi)拆遷安置工作遺留問題；負責(zé)整理保存新城內(nèi)拆遷安置補償檔案資料；負責(zé)新城內(nèi)的相關(guān)規(guī)劃、建設(shè)綜合執(zhí)法工作。完成黨工委、管委會交辦的其他工作。
６、市政園林管理部
宣傳貫徹國家、市、區(qū)有關(guān)市政、公用、市容衛(wèi)生和園林綠化的方針、政策和法規(guī)，擬定新城相關(guān)管理規(guī)定并組織實施。負責(zé)新城道路清潔衛(wèi)生、生活垃圾、建筑垃圾和廁所、垃圾站的管理。負責(zé)新城臨時施工占用、開挖市政道路的審查，按程序報批。負責(zé)新城道路、管網(wǎng)、排水溝、橋梁涵洞、路燈、廣告等市政設(shè)施管理。負責(zé)新城公園綠化、道路綠化、防護綠地等各類綠地的建設(shè)、養(yǎng)護、管理。完成黨工委、管委會交辦的其他工作。
７、群工部
負責(zé)接待來訪群眾，處理來信來訪事務(wù)，辦理上級機關(guān)交辦的信訪事宜。及時報告重要信訪情況，定期統(tǒng)計、分析來信來訪反映的問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。負責(zé)新城內(nèi)各種矛盾糾紛的排查、接待、處置。完成黨工委、管委會交辦的其他工作。
８、安監(jiān)部
貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)和上級關(guān)于安全生產(chǎn)工作的指示。負責(zé)對新城建筑、消防、安全生產(chǎn)工作實施綜合監(jiān)督管理，監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新城內(nèi)各施工企業(yè)的安全生產(chǎn)管理工作。組織起草新城安全生產(chǎn)規(guī)劃；擬定新城安全生產(chǎn)工作計劃、目標任務(wù)、工作措施、考核辦法；研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)工作中的有關(guān)問題。負責(zé)發(fā)布新城區(qū)安全生產(chǎn)信息、綜合管理新城內(nèi)安全生產(chǎn)傷亡事故調(diào)查統(tǒng)計；負責(zé)綜合管理各類安全生產(chǎn)臺帳、資料、記錄和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，及時為新城領(lǐng)導(dǎo)和上級安全生產(chǎn)主管部門提供綜合信息和決策依據(jù)；組織指揮協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。完成黨工委、管委會交辦的其他工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年收入預(yù)算數(shù)704.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款704.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加216.86萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加130.78萬元,一般公用經(jīng)費撥款增加86.08萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年支出預(yù)算數(shù)704.28萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算565.45萬元，教育支出預(yù)算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算54.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算26.39萬元，住房保障支出預(yù)算27.48萬元，其他支出預(yù)算30萬元。支出預(yù)算較去年增加216.86萬元，主要是基本支出增加184.82萬元，項目支出增加32.04萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年年初一般公共預(yù)算收入704.28萬元，一般公共預(yù)算支出704.28萬元，比2020年增加216.86萬元。其中：基本支出624.28萬元，比2020年增加184.82萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出80萬元，比2020年增加32.04萬元，主要原因是項目經(jīng)費增加,主要用于安全生產(chǎn)、招商引資等重點工作。
本單位2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元，與2020年一致，主要原因是本單位無因公出國出境計劃安排，無公務(wù)用車，公務(wù)接待總體用于重慶市綦江區(qū)城投公司招商引資等工作，因此，接待費用由下屬城投公司列支，東部新城管委會未作預(yù)算。其中：
（1）因公出國（境）費用預(yù)算0.00萬元。2021年我委無因公出國出境計劃安排，因此，未預(yù)算出國（境）費用；
（2）公務(wù)接待費預(yù)算0.00萬元，與2020年一致。主要原因是公務(wù)接待總體用于重慶市綦江區(qū)城投公司招商引資等工作，因此，接待費用由下屬城投公司列支，東部新城管委會未作預(yù)算。
（3）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00萬元，與2020年一致。2021年本單位公務(wù)車輛0臺，與上年一致，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年一致；
（4）2021年未計劃更新或購置公務(wù)車輛，因此，未預(yù)算公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2021年所有支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款704.28萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總額33.64萬元，其中，全部為辦公用空調(diào)、保險柜、電腦、桌椅等。本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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