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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2023-00002
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江東部新城管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-10
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算情況說明
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會
2023年部門預(yù)算情況說明
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一、單位
（一）職能職責(zé)
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會《關(guān)于中共重慶綦江食品園區(qū)工作委員會重慶綦江食品園區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（綦委編〔2022〕6號）本單位主要職能職責(zé)有：
1.負責(zé)落實食品園區(qū)投資開發(fā)的優(yōu)惠政策；負責(zé)研究擬訂和組織實施食品園區(qū)總體規(guī)劃。
2.負責(zé)協(xié)助行業(yè)主管部門擬訂食品園區(qū)內(nèi)的土地整治、房屋拆遷、安置、補償?shù)确桨覆⒔M織實施。
3.負責(zé)食品園區(qū)落戶企業(yè)的前期手續(xù)辦理和后續(xù)管理。
4.負責(zé)建設(shè)食品園區(qū)的資金籌集、管理使用、資產(chǎn)管理和園區(qū)建設(shè)的成本核算、監(jiān)督和控制。
5.負責(zé)食品工業(yè)企業(yè)的招商引資具體工作。
6.負責(zé)食品園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安全監(jiān)督管理，協(xié)助相關(guān)部門做好入園企業(yè)的建筑施工、食品衛(wèi)生、消防、特種設(shè)備等方面的安全監(jiān)督管理。
7.負責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理等工作，承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會，下屬0個二級預(yù)算單位，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1.辦公室。負責(zé)公文流轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、文秘、機要保密、檔案、會務(wù)、電子政務(wù)等工作；負責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)工作；承擔(dān)基層黨建、群團、掃黑除惡、精神文明建設(shè)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)村振興、掛鉤鎮(zhèn)對接的牽頭工作；承擔(dān)干部人事、勞動工資、機構(gòu)編制、離退休人員管理工作。
2.招商科。負責(zé)編制和上報產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和招商引資計劃；負責(zé)投資環(huán)境、招商政策、招商項目的組織宣傳工作；負責(zé)建立招商項目庫和客商信息庫；負責(zé)策劃和組織對外招商及聯(lián)絡(luò)工作，組織和管理各類招商活動；負責(zé)客商接待、咨詢和項目的洽談、論證、準入、簽約；負責(zé)承接、完成招商引資目標(biāo)任務(wù)，匯總上報招商引資、內(nèi)資主要考核指標(biāo)統(tǒng)計報表。
3.征地拆遷科。負責(zé)研究擬訂和組織實施土地、房屋（含城市拆遷）拆遷、安置、補償?shù)确桨?；負?zé)辦理用地相關(guān)手續(xù)和宣傳和落實征地拆遷政策；負責(zé)征地拆遷工作中的矛盾糾紛、信訪、遺留問題的排查和處理解決；負責(zé)拆遷資料收集、建檔、臺 賬、安全管理；負責(zé)拆遷房屋房產(chǎn)證、土地證的申報注銷；負責(zé)拆遷房屋的拆除；負責(zé)拆遷還房方案的擬訂及分房、結(jié)算、臺賬管理；協(xié)助征地人員安置對象的社保辦理；協(xié)同辦理征地拆遷的訴訟、行政裁決、國家賠償?shù)劝讣?/span>
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
按照中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于規(guī)范開發(fā)區(qū)管理機構(gòu)促進開發(fā)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展的通知》精神（綦委編〔2021〕30號），本單位職能職責(zé)和內(nèi)設(shè)機構(gòu)有所調(diào)整。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)226.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 226.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加45.37 萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款43.2萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)226.7萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算192.6 萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算17.3萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.1萬元，住房保障支出預(yù)算8.7萬元。支出預(yù)算較2022年增加45.37萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共服務(wù)支出43.2萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入 226.7萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出 226.7萬元，比2022年增加45.37萬元。其中：基本支出184.4萬元，比2022年增加13.27萬元，主要原因是社會保險繳費的正常增加以及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出8.2萬元，比2022年減少2萬元，主要原因是項目經(jīng)費減少，主要用于非在編人員工作經(jīng)費。
本單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2022年一致。主要原因是本單位無因公出國出境計劃安排，無公務(wù)用車，公務(wù)接待總體用于重慶市綦江區(qū)城投公司招商引資等工作，因此，接待費用由下屬城投公司列支，食品園區(qū)管委會未作預(yù)算。其中：
（一）因公出國（境）費用預(yù)算0.00萬元。2023年無因公出國出境計劃安排，因此，未預(yù)算出國（境）費用；
（二）公務(wù)接待費預(yù)算0.00萬元，與2022年一致。主要原因是公務(wù)接待總體用于重慶市綦江區(qū)城投公司招商引資等工作，因此，接待費用由下屬城投公司列支，本單位未作預(yù)算。
（三）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00萬元，與2022年一致。2023年本單位公務(wù)車輛0臺，與上年一致，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年一致；
（四）2023年未計劃更新或購置公務(wù)車輛，因此，未預(yù)算公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款183.6萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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附件4：重慶綦江食品園區(qū)管理委員會2023部門預(yù)算公開表.xls
