您當前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 195002226608987686/2021-00054
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江工業(yè)園區(qū)管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-11-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-11-05
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度部門決算情況說明
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行中央、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)決定、命令和指標；研究制定并發(fā)布工業(yè)園區(qū)的規(guī)章制度。
2.協(xié)助國資委履行國有資產(chǎn)出資人的管理職能，負責所屬平臺公司國有資產(chǎn)的日常管理。
3.負責編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳規(guī)、修建性詳規(guī)。
4.負責工業(yè)園區(qū)招商引資工作，兌現(xiàn)入園企業(yè)招商引資優(yōu)惠政策。
5.協(xié)助園區(qū)投資項目準入的審批和各種手續(xù)代辦服務(wù)；負責督促入園企業(yè)按合同約定進行建設(shè)，牽頭做好入園企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
6.負責工業(yè)園區(qū)的綜合統(tǒng)計、專項統(tǒng)計及經(jīng)濟運行分析工作。
7.協(xié)助行政管理部門，做好工程建設(shè)、安全、環(huán)保等相關(guān)工作。
8.負責工業(yè)園區(qū)信訪維穩(wěn)、矛盾糾紛的排查調(diào)處等相關(guān)工作。
9.履行好政府及部門授權(quán)的相關(guān)行政管理及執(zhí)法工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
獨立編制機構(gòu)事業(yè)財政補助數(shù)1個；獨立核算機構(gòu)事業(yè)財政補助數(shù)1個；財政補助人員編制數(shù)36人，年末實有數(shù)35人。
（三）單位構(gòu)成
2020年度，納入本地區(qū)（本部門）部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，為重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會，比上年增加（減少）0個。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計8045.55萬元，支出總計8045.55萬元。收支較上年決算數(shù)增加5827.52萬元、 增長262.7%，主要原因是通過調(diào)整預(yù)算下達了中央專項資金6740萬元和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評價項目資金200萬元。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為313.88萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計7731.67萬元，較上年決算數(shù)增加5577.39萬元，增長258.9%，主要原因是通過調(diào)整預(yù)算下達了中央專項基建投資6740萬元和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評價項目資金200萬元，上年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金306.60萬元。其中：財政撥款收入7731.67萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余313.88萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計798.95萬元，較上年決算數(shù)減少1112.48萬元，下降58.2%，主要原因是主要原因是因為上年有1筆中央專項資金1208萬元支出，2020年下達的中央專項資金未達到支付條件。其中：基本支出 696.72萬元，占87.2%；項目支出102.23萬元，占12.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7246.6萬元，較上年決算數(shù)增加6940萬元，增長2263.5%，主要原因是2020年下達中央資金6740萬元和調(diào)整預(yù)算安排高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評價項目資金200萬元均未達到支付條件。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計8045.55萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加5827.52萬元，增長262.7%。主要原因是主要原因是通過調(diào)整預(yù)算下達了中央專項資金6740萬元和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評價項目資金200萬元。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為313.88萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7731.67萬元，較上年決算數(shù)增加5577.39萬元，增長258.9%。主要原因是管委會運行期間增加了調(diào)整預(yù)算收入。較年初預(yù)算數(shù)增加6398.55萬元，增長480%。主要原因是管委會通過調(diào)整預(yù)算下達了中央專項資金6740萬元和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評價項目資金200萬元，調(diào)減了高新區(qū)建設(shè)專項500萬元和人員經(jīng)費41.45萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余313.88萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出798.95萬元，較上年決算數(shù)減少1112.48萬元，下降58.2%。主要原因是2019年有1筆中央專項資金1208萬元支出，2020年中央專項資金未達到支付調(diào)減。較年初預(yù)算數(shù)減少840.77萬元，下降51.3%。主要原因是因工作安排調(diào)減了高新區(qū)建設(shè)專項資金500萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金306萬元未達到支付條件，人員經(jīng)費支出減少34.77萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7246.60萬元，較上年決算數(shù)增加6940萬元，增長2263.5%，主要原因是2020年下達中央資金6740萬元和調(diào)整預(yù)算安排高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評價項目資金200萬元均未達到支付條件。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出669.40萬元，占83.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少30.49萬 元，下降4.4%，主要原因是預(yù)算調(diào)減了管委會人員工資支出30.49萬元。
（2）社會保障與就業(yè)支出62.11萬元，占7.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.61萬元，下降8.3%，主要原因是預(yù)算調(diào)減了管委會人員養(yǎng)老和年金支出5.61萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出28.92萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.33萬元，下降10.3%，主要原因是主要原因是預(yù)算調(diào)減了管委會人員的醫(yī)療保險支出3.33萬元。??
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，增長100.0%，主要原因是調(diào)整預(yù)算增加了5萬元河長制項目支出。
（5）住房保障支出33.52萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少306.34萬元，下降90.1%，主要原因是年初預(yù)算金額中中央專項資金306萬元未達到支付條件，另外預(yù)算調(diào)減了管委會人員公積金支出0.35萬元。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出696.72萬元。其中：人員經(jīng)費585.89萬元，較上年決算數(shù)增加212.63萬元，增長57%，主要原因是增加了2019年年終目標考核與調(diào)入人員工資養(yǎng)老保險等支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資141.12萬元，津貼補貼7.10萬元，績效工資285.53萬元， 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費40.38萬元，職業(yè)年金繳費22.27萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費23.77萬元，其他社會保障繳費5.29萬元，住房公積金33.52萬元，醫(yī)療費5.44萬元，其他工資福利支出21.46萬元。公用經(jīng)費110.82萬元，較上年決算數(shù)增加110.82萬元，增長100.0%，主要原因是2018年10月管委會體制運行變化錯過了2019年年初基本支出預(yù)算，因此2019年無公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費35.45萬元，印刷費0.02萬元，郵電費3.12萬元，差旅費37.19萬元，租賃費0.35萬元，培訓費0.08萬元，公務(wù)接待費6.49萬元，勞務(wù)費0.15萬元，委托 業(yè)務(wù)費11.05萬元，工會經(jīng)費5.08萬元，公務(wù)用車運行維護費2.7萬元，其他交通費用10.14萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計11.83萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加3.33萬元，增長39.2%，主要原因是主要原因是增加了招商接待費用支出。較上年支出數(shù)減少57.47萬元，下降82.9%，主要原因首先是2020年招商引資經(jīng)費由招商局統(tǒng)籌安排，刪除了管委會預(yù)算的招商引資項目經(jīng)費支出。其次，受到疫情影響招商接待費用大幅下降。本部門2020年未產(chǎn)生因公出國（境）費用。2020年度公務(wù)車購置及運行維護費發(fā)生支出2.71萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是工作上未安排因公出國（境）事項。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是工作上未安排因公出國（境）事項。較上年支出數(shù)減少2.35萬元，下降100.0%，主要原因是工作上未安排因公出國（境）事項。
公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于本年度未安排公務(wù)車購置費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年度未安排公務(wù)車購置費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年度未安排公務(wù)車購置費用支出。
公務(wù)車運行維護費2.71萬元，主要用于機關(guān)事務(wù)局調(diào)劑到管委會的1輛公務(wù)車日常汽油費、路橋費和保險費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬元，下降22.6%，主要原因是單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的政策，所以公務(wù)車運行費用有所下降。較上年支出數(shù)增加2.71萬元，增長100.0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)車運行維護費。
公務(wù)接待費9.12萬元，主要用于接待招商引資人員。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.12萬元，增長82.4%，主要原因是2020年招商引資經(jīng)費由招商局統(tǒng)籌安排，刪除了管委會安排預(yù)算的招商引資項目經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少57.83萬元，下降86.4%，主要原因是受到疫情影響招商接待費用大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待182批次911人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費100.09元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.71萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出0.5萬元，較上年決算數(shù)減少2.41萬元，下降82.8%，主要原因是受疫情影響招商會議費用大幅減少。本年度培訓費支出 0.08萬元，較上年決算數(shù)減少0.99萬元，下降92.5%，主要原因是組織部安排領(lǐng)導的培訓減少，只產(chǎn)生了事業(yè)人員公需科目培訓費等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金6924.4萬元。從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行情況良好，自評為優(yōu)的項目5個，自評為良的項目1個。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表 2020年非公黨建專項經(jīng)費自評表見附件
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48624118
