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預算
- [ 索引號 ]
- 195002226608987686/2021-00007
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江工業園區管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-16
- [ 發布日期 ]
- 2021-04-16
重慶綦江工業園區管理委員會2021年部門預算情況說明
????一、單位基本情況
????（一）職能職責
????1．貫徹執行國家有關法律、法規和政策，執行中央、市委、市政府、區委、區政府有關決定、命令和指標；研究制定并發布工業園區的規章制度。
????2．協助國資委履行國有資產出資人的管理職能，負責所屬平臺公司國有資產的日常管理。
????3．負責編制園區產業發展規劃；協助編制工業園區總體規劃、控制性詳規、修建性詳規。
????4．負責工業園區招商引資工作，兌現入園企業招商引資優惠政策。
????5．協助園區投資項目準入的審批和各種手續代辦服務；負責督促入園企業按合同約定進行建設，牽頭做好入園企業協調服務工作。
????6．負責工業園區的綜合統計、專項統計及經濟運行分析工作。
????7．協助行政管理部門，做好工程建設、安全、環保等相關工作。
????8．負責工業園區信訪維穩、矛盾糾紛的排查調處等相關工作。
????9．履行好政府及部門授權的相關行政管理及執法工作，完成區委、區政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
2018年10月國企改革后，管委會現有內設科室9個：綜合科、招商一科、招商二科、招商三科、征地拆遷科、企業服務科、安全環保科、信訪科、規劃發展科、黨建科。
二、部門收支總體情況
????（一）收入預算
????2021年年初預算數933.76萬元，其中：一般公共預算撥款933.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年減少305.36萬元，主要是項目支出收入預算減少。
????（二）支出預算
????2021年年初預算數933.76萬元，其中：一般公共服務支出預算792.27萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算78.77萬元，衛生健康支出預算30.84萬元，住房保障支出預算31.88萬元。支出預算較2020年減少305.36萬元，主要是基本支出增加85.87萬元，項目支出預算減少391.23萬元。
三、部門預算情況說明
????2021年一般公共預算財政撥款收入933.76萬元，一般公共預算財政撥款支出933.76萬元，比2020年減少305.36萬元。其中：基本支出743.76萬元，比2020年增加75.76萬元，主要原因是2021年將項目支出運轉性經費納入了日常公用經費核算等，主要用于保障在職人員差旅費及保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出190萬元，比2020年減少391.23萬元，主要原因是高新區創建專項經費調。
????管委會2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
????2021年“三公”經費預算72萬元，比2020年增加63.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元，主要原因是未安排因公出國費用；公務接待費65萬元，比2020年增加60萬元，主要原因是2020年因疫情影響招商引資接待的拜訪與來客減少，今年日常業務恢復所以安排預算支出增加；公務用車運行維護費7萬元，比2020年增加3.5萬元，主要原因是預算系統出錯多安排了3.5萬元；公務用車購置費0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元；主要原因是無公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
????（一）機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費55.83萬元，比上年增加16.37萬元，主要原因為2021年將項目支出運轉性經費支出合并到公用經費中核算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
????（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額122萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算120萬元；其中一般公共預算撥款政府采購122萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算120萬元。
????（三）績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款190萬元。
????（四）國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
????（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
????（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
????（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
????部門預算公開聯系人：鄒宇 聯系方式：023-48651150
