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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 195002226608987686/2023-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江工業(yè)園區(qū)管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-14
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度預(yù)算公開
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會
2023年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行中央、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)決定、命令和指標(biāo)；研究制定并發(fā)布工業(yè)園區(qū)的規(guī)章制度。
?2．協(xié)助國資委履行國有資產(chǎn)出資人的管理職能，負(fù)責(zé)所屬平臺公司國有資產(chǎn)的日常管理。
?3．負(fù)責(zé)編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳規(guī)、修建性詳規(guī)。
?4．負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)招商引資工作，兌現(xiàn)入園企業(yè)招商引資優(yōu)惠政策。
?5．協(xié)助園區(qū)投資項(xiàng)目準(zhǔn)入的審批和各種手續(xù)代辦服務(wù)；負(fù)責(zé)督促入園企業(yè)按合同約定進(jìn)行建設(shè)，牽頭做好入園企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
?6．負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的綜合統(tǒng)計(jì)、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。
?7．協(xié)助行政管理部門，做好工程建設(shè)、安全、環(huán)保等相關(guān)工作。
?8．負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)信訪維穩(wěn)、矛盾糾紛的排查調(diào)處等相關(guān)工作。
?9．履行好政府及部門授權(quán)的相關(guān)行政管理及執(zhí)法工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
????2018年10月國企改革后，管委會現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室9個：綜合科、招商一科、招商二科、招商三科、征地拆遷科、企業(yè)服務(wù)科、安全環(huán)保科、信訪科、規(guī)劃發(fā)展科、黨建科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5119.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5119.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加4459.11萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加4400萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5119.69萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算588.62萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算67.75萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算29.14萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算4400萬元，住房保障支出預(yù)算34.17萬元。支出預(yù)算較2022年增加4459.11萬元，主要是基本支出預(yù)算增加59.11萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加4400萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5119.69萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5119.69萬元，比2022年增加4459.11萬元。其中：基本支出689.69萬元，比2022年增加59.11萬元，主要原因是工資福利調(diào)標(biāo)和上年結(jié)轉(zhuǎn)18.07萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4430萬元，比2022年增加4400萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)到支付進(jìn)度的項(xiàng)目，主要用于北渡B區(qū)環(huán)線工程的工作。
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.6萬元，比2022年減少0.9萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年相比無變動；公務(wù)接待費(fèi)3.6萬元，比2022年減少4.4萬元，主要原因是將公務(wù)接待費(fèi)調(diào)劑給了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比2022年增加3.5萬元，主要原因是2022年5月新增應(yīng)急保障車輛1輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年相比無變動。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4430萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 鄒宇 ?聯(lián)系方式： 023-48651150
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