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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131649R/2024-00013
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-06
重慶市綦江區(qū)城市管理局2024年部門預(yù)算情況說明
附件3
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重慶市綦江區(qū)城市管理局2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、市、區(qū)有關(guān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理和城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；會同有關(guān)部門研究起草城市管理的有關(guān)政策并組織實(shí)施；統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域重大事項(xiàng)，負(fù)責(zé)擬訂城市管理規(guī)劃、方案并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)編制城市管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和建設(shè)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金計(jì)劃，并對資金使用實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)依法對市政、園林、環(huán)衛(wèi)等行政性收費(fèi)的征收管理；負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理。
3.負(fù)責(zé)城區(qū)直管城市道路、廣場、橋梁、隧道等設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城區(qū)直管城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)街鎮(zhèn)市政設(shè)施維護(hù)管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)城區(qū)區(qū)級社會單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施占用的依法審批，參與城市電力、光纜、自來水、天然氣等管網(wǎng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)線路鋪設(shè)的審批工作；負(fù)責(zé)城區(qū)公共停車場的規(guī)劃設(shè)置和規(guī)范管理；參與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)項(xiàng)目方案、立項(xiàng)、可研等的審查或會審。
4.負(fù)責(zé)城區(qū)供水、節(jié)水的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)二次供水管理。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)直管區(qū)域（綦河步道、城區(qū)水域、城區(qū)公廁）環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、垃圾處置設(shè)施的維護(hù)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)化糞池的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全區(qū)垃圾收運(yùn)工作的監(jiān)督考核管理；指導(dǎo)街鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。
6.牽頭組織開展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治，對城市管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)，檢查督辦；負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價(jià)；指導(dǎo)街鎮(zhèn)市容環(huán)境綜合整治工作。
7.負(fù)責(zé)城市戶外廣告的規(guī)劃、設(shè)置和審批管理工作，監(jiān)督和指導(dǎo)社會單位戶外廣告、夜景燈飾設(shè)置；負(fù)責(zé)城區(qū)店招店牌設(shè)置、審批管理工作。
8.負(fù)責(zé)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。
10.組織編制區(qū)級綠地系統(tǒng)規(guī)劃，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作；依法負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目綠化工程規(guī)劃設(shè)計(jì)方案管理工作，參與并聯(lián)審批建設(shè)項(xiàng)目涉及園林綠化配套指標(biāo)和建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案審核并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)審批占用（含臨時(shí)占用）城市綠地和移、伐樹木以及集中綠化事項(xiàng)。
11.負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化管理、城區(qū)公園管理和城市園林綠化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城市古樹名木保護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市公園應(yīng)急避難場所的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。
12.負(fù)責(zé)擬定城市管理執(zhí)法規(guī)范、監(jiān)督指導(dǎo)和考核，負(fù)責(zé)園林綠化、市政公用設(shè)施、揚(yáng)塵重大案件的城市管理執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)跨區(qū)域執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)監(jiān)督街鎮(zhèn)城市管理綜合行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)經(jīng)營備案管理工作。
13.負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
14.負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市管理高新技術(shù)推廣與運(yùn)用；參與城市管理招商引資工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市管理目標(biāo)責(zé)任制。
15.負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
16.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級相關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)城市管理局下屬6個(gè)二級預(yù)算單位，分別是綦江區(qū)城市管理局（本級）、重慶市綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；重慶市綦江區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心、重慶市綦江區(qū)市政管理所、重慶市綦江區(qū)園林綠化管理所、重慶市綦江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所。
各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要職責(zé)為：
1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文秘、會務(wù)、機(jī)要、檔案、保密、信訪、政務(wù)信息、固定資產(chǎn)和后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)綜合性重要文稿和領(lǐng)導(dǎo)重要講話起草審核；負(fù)責(zé)各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)歸檔管理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對協(xié)調(diào)管理、行業(yè)新聞宣傳和輿論引導(dǎo)；承擔(dān)指導(dǎo)行業(yè)系統(tǒng)精神文明建設(shè)工作；承擔(dān)工會、青年、婦女、關(guān)心下一代、老年、雙擁等工作；承擔(dān)區(qū)城市品質(zhì)提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；負(fù)責(zé)牽頭全面深化改革工作。
2.組織人事科（督查考核科）。承擔(dān)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)人事勞資、機(jī)構(gòu)編制、職稱評審、年度考核、績效考核、評先評優(yōu)、檔案管理等工作；承擔(dān)職工教育、職業(yè)培訓(xùn)工作。組織擬訂城市管理考核、辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市管理檢查考評工作；承擔(dān)市對區(qū)城管目標(biāo)實(shí)績考核的迎檢工作；組織實(shí)施城管目標(biāo)（市容環(huán)境綜合整治）考核；負(fù)責(zé)城市管理重要工作、專項(xiàng)工作的督查督辦；負(fù)責(zé)落實(shí)城市管理目標(biāo)責(zé)任制。
3.財(cái)務(wù)科。承擔(dān)財(cái)務(wù)預(yù)決算、會計(jì)核算、資金管理、資產(chǎn)管理、政府采購等工作；負(fù)責(zé)行政性收費(fèi)征收管理；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)項(xiàng)目招投標(biāo)的指導(dǎo)、協(xié)辦和監(jiān)管；牽頭負(fù)責(zé)招商引資工作。
4.安全法制科（群眾工作科）。負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害防治工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置；承擔(dān)本系統(tǒng)規(guī)范性文件、合同的合法性審查和備案工作；承擔(dān)行政處罰聽證，承辦行政復(fù)議、行政賠償和行政訴訟的應(yīng)訴代理協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)多部門聯(lián)動執(zhí)法行動和跨區(qū)域執(zhí)法活動；承擔(dān)城市管理方面的信訪穩(wěn)定工作；承擔(dān)掃黑除惡、反恐、掃黃打非等工作。
5.市政設(shè)施科。指導(dǎo)城市管理行業(yè)工程技術(shù)檔案管理工作；承擔(dān)城區(qū)供水、節(jié)水的監(jiān)督管理工作；監(jiān)督管理城區(qū)供水工程和供水設(shè)施，查處城區(qū)供水安全事件；組織和指導(dǎo)城市管理行業(yè)發(fā)展和專業(yè)規(guī)劃的編制、評審、報(bào)批和管理；負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、城市道路照明設(shè)施和夜景燈飾的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)市政設(shè)施檢測評估監(jiān)督管理；協(xié)助辦理城市道路挖掘、城市照明設(shè)施、城市臨時(shí)建設(shè)設(shè)施臨時(shí)占道、進(jìn)出道路口、車行坡道、非居民用水和二次供水、二次供水建設(shè)工程建設(shè)等審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)城區(qū)公共停車樓場及戶外停車位的規(guī)劃、建設(shè)、管理、統(tǒng)計(jì)及指導(dǎo)工作。
6.行政審批科（市容廣告科）。集中受理、審批本部門行政審批事項(xiàng)；承擔(dān)政務(wù)信息公開申請（行政許可類）工作；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置規(guī)劃、管理和審批并監(jiān)督執(zhí)行，組織開展城區(qū)戶外廣告規(guī)范整治；負(fù)責(zé)城市公共停車樓場、店招店牌、城市充氣裝置、戶外廣告設(shè)施、建筑渣土準(zhǔn)運(yùn)、城市臨時(shí)經(jīng)營性占道、城市建筑垃圾消納場設(shè)置等的審批許可；協(xié)助開展城市市容秩序管理、城區(qū)市容環(huán)境綜合整治。
7.環(huán)境衛(wèi)生科。負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生和城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)化糞池的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市垃圾處置費(fèi)征收管理；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)企業(yè)的監(jiān)督管理和指導(dǎo)；指導(dǎo)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運(yùn)行管理；協(xié)助辦理拆除、占用、關(guān)閉環(huán)衛(wèi)設(shè)施或改變用途等審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)專業(yè)規(guī)劃及發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理；指導(dǎo)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)行業(yè)監(jiān)管和指導(dǎo)工作；承擔(dān)城區(qū)生活垃圾分類領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；承擔(dān)全區(qū)垃圾收運(yùn)、環(huán)境衛(wèi)生、滲濾液處理等工作的監(jiān)督考核管理；牽頭負(fù)責(zé)城市市容秩序管理，組織城區(qū)市容環(huán)境綜合整治。
8.園林綠化科。負(fù)責(zé)編制城市園林綠化專業(yè)規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃；貫徹落實(shí)國家和地方有關(guān)園林綠化法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)城市園林綠化的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)；協(xié)助辦理城鎮(zhèn)各類建設(shè)項(xiàng)目配套綠化工程指標(biāo)及方案審批事項(xiàng)，以及城市樹木移植、砍伐、修剪和臨時(shí)占用城市園林綠地等審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)園林綠化工程事中、事后質(zhì)量安全監(jiān)督管理；承擔(dān)園林綠化市場信用信息的收集、認(rèn)定、公開、評價(jià)和使用等工作；負(fù)責(zé)生態(tài)園林系列創(chuàng)建工作；負(fù)責(zé)城市古樹名木保護(hù)管理；負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)監(jiān)管和指導(dǎo)工作。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)城市管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（綦委編〔2021〕37號）要求，在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)均不新增的前提下，撤銷政工科（宣教科）、督查考核科、建設(shè)管理科、發(fā)展規(guī)劃科、安全監(jiān)督科，設(shè)置組織人事科（督查考核科）、市政設(shè)施科、園林綠化科、環(huán)境衛(wèi)生科、安全法制科（群眾工作科）；行政審批科加掛市容廣告科牌子；辦公室、財(cái)務(wù)科保持不變。
根據(jù)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整情況，為更好發(fā)揮城管局所屬事業(yè)單位作用，保障各項(xiàng)職責(zé)的落細(xì)落實(shí)，對各事業(yè)單位主要職責(zé)任務(wù)作適當(dāng)調(diào)整。調(diào)整后，各事業(yè)單位主要職責(zé)為：
1.區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心（區(qū)城市管理信息中心）
（1）牽頭開展城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行工作，牽頭開展城市管理領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)開發(fā)、科技創(chuàng)新與應(yīng)用。
（2）負(fù)責(zé)采集各類城市管理問題，受理市和區(qū)數(shù)字城管平臺、政府門戶網(wǎng)站、區(qū)長公開電話（信箱）等提供的城市管理相關(guān)信息，并承擔(dān)相關(guān)問題立案、派遣、跟蹤和督辦的具體事務(wù)性工作。
（3）承擔(dān)城市管理問題處置績效評估的工作；參與數(shù)字化城市管理工作的監(jiān)督和綜合考核評價(jià)工作。
（4）協(xié)調(diào)相關(guān)責(zé)任單位處置應(yīng)急搶險(xiǎn)事件以及重大城管事件，對相關(guān)責(zé)任單位、城管監(jiān)督員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)。
（5）承辦12319城市管理服務(wù)熱線的具體工作。
（6）負(fù)責(zé)城市管理系統(tǒng)電子政務(wù)信息公開工作，建設(shè)、維護(hù)、管理城市管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及門戶網(wǎng)站，開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（7）完成主管部門交辦的其他工作。
2.區(qū)市政管理所
（1）負(fù)責(zé)建成區(qū)主次干道的道路、橋梁、隧道等基礎(chǔ)設(shè)施及其附屬設(shè)施的統(tǒng)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)、改造、管理工作。
（2）負(fù)責(zé)建成區(qū)的路燈、燈飾、光彩工程等基礎(chǔ)設(shè)施及其附屬設(shè)施的統(tǒng)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)、改造、管理工作。
（3）參與城區(qū)市政設(shè)施、照明設(shè)施的規(guī)劃、方案審查、工程建設(shè)、項(xiàng)目驗(yàn)收及移交管理工作。
（4）城區(qū)市政設(shè)施、照明設(shè)施的檢測評估、安全運(yùn)行管理工作。
（5）城區(qū)公共停車樓場及戶外停車位的建設(shè)。
（6）指導(dǎo)全區(qū)各街鎮(zhèn)市政設(shè)施、照明設(shè)施的規(guī)劃、方案制作、工程建設(shè)。
（7）負(fù)責(zé)擬訂城市管理基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，擬訂城區(qū)城市照明專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施。
（8）完成主管部門交辦的其他工作。
3.區(qū)園林綠化管理所
（1）貫徹落實(shí)國家和地方有關(guān)園林綠化法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
（2）負(fù)責(zé)城市公共綠地、街道綠地、行道樹等公共綠化的養(yǎng)護(hù)和管理。
（3）負(fù)責(zé)年度城市公共綠地調(diào)整改造方案，并組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)城市園林基礎(chǔ)設(shè)施、古樹名木的巡查保護(hù)及維護(hù)管理，協(xié)助街道社區(qū)綠化排危。
（5）負(fù)責(zé)城市園林綠化技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)城市園林綠化苗木（苗圃場）、花卉的生產(chǎn)和城區(qū)花卉布置等工作。
（6）負(fù)責(zé)城市公園管理和維護(hù)，改善城市生態(tài)環(huán)境。科學(xué)、藝術(shù)地配置公園建筑、水體、山石、樹木花草和游憩設(shè)施。
（7）完成主管部門交辦的其他工作。
4.區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所
（1）主要負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)衛(wèi)工作、設(shè)施運(yùn)行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作。
（2）負(fù)責(zé)城區(qū)公廁的新建、改建、維修、管理，城區(qū)公廁化糞池清掏管理，城區(qū)水域清漂及綦河兩岸步道、護(hù)欄的保潔，城區(qū)果皮箱、垃圾處置管理等工作。
（3）具體負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生管理、農(nóng)村生活垃圾治理工作。
（4）承擔(dān)對城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、滲濾液等處置的監(jiān)督考核管理具體事務(wù)性工作。
（5）承擔(dān)垃圾處置費(fèi)行政征收具體事務(wù)性工作。
（6）完成主管部門交辦的其他工作。
區(qū)城市管理局所屬事業(yè)單位其他機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)保持不變。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)18089.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款16441.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款1648.2萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少6038.95萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入減少6739.1萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)18089.84萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算16441.64萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算633.21萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算177.65萬元，住房保障支出預(yù)算192.27萬元，科學(xué)技術(shù)支出621.4萬元，節(jié)能環(huán)保支出74.35萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14595.76萬元，農(nóng)林水支出147萬元。支出預(yù)算較2023年減少7142.87萬元，主要是基本支出預(yù)算增加838.99萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少7981.85萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16441.64萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16441.64萬元，比2023年減少7142.87萬元。其中：基本支出4834.33萬元，比2023年增加838.53萬元，主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整，運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目納入公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出11607.31萬元，比2023年減少7981.85萬元，主要原因是2023年初下屬單位有較多結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金而2024年結(jié)轉(zhuǎn)資金較少，故呈現(xiàn)出節(jié)能環(huán)保支出減少902.49萬元，農(nóng)林水支出減少5352.09萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少1533.24萬元的狀況。
2024年政府性基金預(yù)算收入1648.2萬元，政府性基金預(yù)算支出1648.2萬元，比2023年增加1103.91萬元，將市政設(shè)施、路燈、綠化、公園日常維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（老城區(qū)）從項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)入政府性基金預(yù)算，主要用于老城區(qū)維修維護(hù)、更新改造。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算112萬元，比2023年減少18.9萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比2023年增加3.6萬元，主要原因是各種創(chuàng)建迎檢工作任務(wù)較上年大幅增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)107萬元，比2023年減少8.5萬元，主要原因是使用新能源汽車，節(jié)省燃油費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1684.82萬元，比上年增加997.19萬元，主要原因?yàn)轭A(yù)算口徑調(diào)整，運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目調(diào)整為基本支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款11101.96萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛33輛，其中一般公務(wù)用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車22輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張露? 聯(lián)系方式：48652186
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