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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131649R/2024-00017
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-06
重慶市綦江區(qū)園林綠化管理所2024年部門預(yù)算情況說明
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重慶市綦江區(qū)園林綠化管理所2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實國家和地方有關(guān)園林綠化法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
2、負(fù)責(zé)城市公共綠地、街道綠地、行道樹等公共綠化的養(yǎng)護(hù)和管理；
3、負(fù)責(zé)城市園林綠化工程（園林、綠點、綠帶、行道樹）的統(tǒng)計、規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)工作，負(fù)責(zé)城市園林綠化工程綠地指標(biāo)、移植、砍伐及城市樹木修剪的規(guī)劃和具體實施；
4、負(fù)責(zé)城市園林基礎(chǔ)設(shè)施、古樹名木的巡查保護(hù)及維護(hù)管理，協(xié)助街道社區(qū)綠化排危；
5、負(fù)責(zé)城市園林綠化技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)城市園林綠化苗木和花卉的生產(chǎn)及節(jié)假日城區(qū)重點部位的花卉布置等工作；
6、負(fù)責(zé)城市公園管理和維護(hù)，改善城市生態(tài)環(huán)境；
7、科學(xué)、藝術(shù)地配置公園建筑、水體、山石、樹木花草和游憩設(shè)施，為公眾提供優(yōu)美舒適的游覽、休息園地和文化活動場所；
8、負(fù)責(zé)園林綠化工程事中、事后質(zhì)量安全工作；負(fù)責(zé)園林綠化市場信用信息的收集、認(rèn)定、公開、評價和使用等工作；
9、負(fù)責(zé)生態(tài)園林系列創(chuàng)建工作的申報、資料審查等工作；
10、負(fù)責(zé)擬定年度公共綠地調(diào)整改造方案，并組織實施；
11、負(fù)責(zé)城市園林綠化專業(yè)規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃的編制；
12、完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)園林綠化管理所下屬5個科室，分別是辦公室、綠化科、安全科、項目科、公園科。
各內(nèi)設(shè)科室主要職責(zé)：
1.辦公室?負(fù)責(zé)辦公運行、黨建、人事、財務(wù)、工會、固定資產(chǎn)和后勤服務(wù)工作等；
2.綠化科 負(fù)責(zé)市街綠化日常養(yǎng)護(hù)、行道樹修剪、三角苗圃、節(jié)日氛圍營造（節(jié)日鮮花擺放、花博會）等；
3.安全科? 負(fù)責(zé)全所安全工作，對全所的安全監(jiān)督、檢查，作業(yè)車輛及駕駛員的日常安全管理，負(fù)責(zé)公園森林防火、信訪穩(wěn)定、疫情防控、數(shù)字化建設(shè)、口袋公園后期維護(hù)等工作；
4.項目科 負(fù)責(zé)綠化項目建設(shè)管理工作；
5.公園科?負(fù)責(zé)營盤山公園、城南公園、沙溪公園、通惠河濕地公園的基礎(chǔ)設(shè)施、項目規(guī)劃、公園安保、公園保潔，公園日常維護(hù)（除草、施肥、日常修剪、清理枯枝落葉、花臺維修、補(bǔ)缺、澆水、病蟲害防治、設(shè)施維護(hù)）等。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1171.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1071.51萬元，政府性基金預(yù)算資金100萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0?萬元，事業(yè)收入0?萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入?0萬元，其他收入0?萬元。收入較2023年增加94.93萬元，主要原因是增加的上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款，主要用于創(chuàng)建生態(tài)園林城市，城區(qū)將打造多個口袋公園以提升城市形象 ，增加市民幸福指數(shù)，增加城區(qū)綠地覆蓋率。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1171.51萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1071.51萬元。支出中：教育支出預(yù)算0 萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算105.2萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算29.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算907.7萬元，住房保障支出預(yù)算29.2萬元。本年支出預(yù)算較2023年增加94.93萬元，均為增加的項目支出，主要是為創(chuàng)建國家生態(tài)園林城市，綦江城區(qū)打造多個口袋公園以提升城市形象 ，增加城區(qū)綠地覆蓋率，增加市民幸福指數(shù)。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1071.51 萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1071.51萬元，比2023年減少40.17 萬元。其中：基本支出821.51萬元，比2023年增加95.48萬元，主要原因是人員變動、在職人員工資福利及社會保險繳費的調(diào)標(biāo)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出250 萬元，比2023年減少135.65萬元，主要原因是減少了市街綠化和公園的日常維護(hù)經(jīng)費、龍門苗圃場管理項目經(jīng)費等。
2024年政府性基金預(yù)算收入100萬元，政府性基金預(yù)算支出100萬元，比2023年年初增加100萬元，主要原因是2023年年中安排了文化事業(yè)彩票公益金，只要用于創(chuàng)建國家生態(tài)園林城市，擬加強(qiáng)城區(qū)精品綠化打造，加強(qiáng)城區(qū)口袋公園建設(shè)等。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算32.5萬元，比2023年增加1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費1萬元，比2023年增加1萬元，主要原因各種創(chuàng)建迎檢工作任務(wù)增加。公務(wù)用車運行維護(hù)費31.5萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平.
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.?政府采購情況。本預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.?績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款250萬元。
4.?國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛9輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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