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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131649R/2024-00018
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-06
重慶市綦江區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心2024年部門預(yù)算情況說明
附件3
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重慶市綦江區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心
2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1. 牽頭開展城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行工作，牽頭開展城市管理領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)開發(fā)、科技創(chuàng)新與應(yīng)用。
2. 負(fù)責(zé)采集各類城市管理問題，受理市和區(qū)數(shù)字城管平臺、政府門戶網(wǎng)站、區(qū)長公開電話（信箱）等提供的城市管理相關(guān)信息，并承擔(dān)相關(guān)問題立案、派遣、跟蹤和督辦的具體事務(wù)性工作。
3.承擔(dān)城市管理問題處置績效評估的工作；參與數(shù)字化城市管理工作的監(jiān)督和綜合考核評價工作。
4.協(xié)調(diào)相關(guān)責(zé)任單位處置應(yīng)急搶險事件以及重大城管事件，對相關(guān)責(zé)任單位、城管監(jiān)督員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)。
5.承辦12319城市管理服務(wù)熱線的具體工作。
6.負(fù)責(zé)城市管理系統(tǒng)電子政務(wù)信息公開工作，建設(shè)、維護(hù)、管理城市管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及門戶網(wǎng)站，開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心內(nèi)設(shè)4個科室，分別為綜合科、信息中心、監(jiān)督指揮科、巡查大隊。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
重慶市綦江區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心2023-2024年期間無機(jī)構(gòu)改革調(diào)整情況。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1624.54萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款1624.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加460.75萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加460.75萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1624.54萬元。其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算621.4萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算29.82萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算944.05萬元，住房保障支出預(yù)算14.91萬元。支出預(yù)算較2023年增加460.75萬元，主要是基本支出預(yù)算增加119.08萬元，項目支出預(yù)算增加341.67萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1624.54萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1624.54萬元，比2023年增加460.75萬元。其中：基本支出436.64萬元，比2023年增加119.08萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加7.52萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，公用經(jīng)費(fèi)增加111.56萬元，因預(yù)算口徑調(diào)整，原運(yùn)轉(zhuǎn)性項目納入公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1187.9萬元，比2023年增加341.67萬元，主要原因是綜管服平臺建設(shè)投入等，主要用于2024年綜合管理服務(wù)平臺服務(wù)建設(shè)工作。
重慶市綦江區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，與上年保持一致。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，與上年保持一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款702.9萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：何苗 ????????????????????????? ?聯(lián)系方式：48621910
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