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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131649R/2025-00023
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉建設、環境保護
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區市政管理所2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（1）負責建成區主次干道的道路、橋梁、隧道等基礎設施及其附屬設施的統計、建設、維護、改造、管理工作。
（2）負責建成區的路燈、燈飾、光彩工程等基礎設施及其附屬設施的統計、建設、維護、改造、管理工作。
（3）參與城區市政設施、照明設施的規劃、方案審查、工程建設、項目驗收及移交管理工作。
（4）城區市政設施、照明設施的檢測評估、安全運行管理工作。
（5）城區公共停車樓場及戶外停車位的建設。
（6）指導全區各街鎮市政設施、照明設施的規劃、方案制作、工程建設。
（7）負責擬訂城市管理基礎設施專項規劃并組織實施，擬訂城區城市照明專項規劃并組織實施。
（8）完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構成
本單位屬正科級事業單位，內設機構5個職能科室，分別是辦公室、道橋科、城市照明科、安全科、材料設備科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數5195.08萬元，其中：一般公共預算撥款1300.34萬元，政府性基金預算撥款3894.74萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加3954.77萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加60.03萬元，政府性基金預算撥款3894.74萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數6195.08萬元，其中：社會保障和就業支出預算115.58萬元，衛生健康支出預算24.78萬元，城鄉社區支出5030.31萬元，住房保障支出預算24.41萬元。支出預算較2024年增加3954.77萬元，主要是基本支出預算減少34.97 萬元，項目支出預算增加3989.74萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1300.34萬元，一般公共預算財政撥款支出1300.34萬元，比2024年增加60.03萬元。其中：基本支出649.08萬元，比2024年減少34.97萬元，主要原因是人員退休，人員費用減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出651.26萬元，比2024年增加95萬元，主要原因是新增常年性項目支出95萬元，主要用于城市道路挖掘修復及市政設施損壞修復等重點工作。
2025年政府性基金預算收入3894.74萬元，政府性基金預算支出3894.74萬元，比2024年增加3894.74萬元，主要原因是上年結轉項目，主要用于排水防澇。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算15萬元，比2024年減少3.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，比2024年減少1萬元，主要原因厲行節約，嚴控公務接待支出；公務用車運行維護費15萬元，比2024年減少2.5萬元，主要原因是厲行節約，降低定額標準；公務用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款651.26萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車1輛、設施維護特種專用車4輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：桂福芹? ?? ?聯系方式：48652186
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