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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222K36131649R/2025-00024
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)園林綠化管理所2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實(shí)國(guó)家和地方有關(guān)園林綠化法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
2、負(fù)責(zé)城市公共綠地、街道綠地、行道樹(shù)等公共綠化的養(yǎng)護(hù)和管理；
3、負(fù)責(zé)城市園林綠化工程（園林、綠點(diǎn)、綠帶、行道樹(shù)）的統(tǒng)計(jì)、規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)工作，負(fù)責(zé)城市園林綠化工程綠地指標(biāo)、移植、砍伐及城市樹(shù)木修剪的規(guī)劃和具體實(shí)施；
4、負(fù)責(zé)城市園林綠化技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)城市園林綠化苗木和花卉的生產(chǎn)及節(jié)假日城區(qū)重點(diǎn)部位的花卉布置等工作；
5、負(fù)責(zé)城市公園管理和維護(hù)，改善城市生態(tài)環(huán)境；
6、科學(xué)、藝術(shù)地配置公園建筑、水體、山石、樹(shù)木花草和游憩設(shè)施，為公眾提供優(yōu)美舒適的游覽、休息園地和文化活動(dòng)場(chǎng)所；
7、負(fù)責(zé)園林綠化工程事中、事后質(zhì)量安全工作；負(fù)責(zé)園林綠化市場(chǎng)信用信息的收集、認(rèn)定、公開(kāi)、評(píng)價(jià)和使用等工作；
8、完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)園林綠化管理所下屬5個(gè)板塊，分別是辦公運(yùn)行板塊、綠化板塊、安全板塊、項(xiàng)目板塊、公園板
各內(nèi)設(shè)科室主要職責(zé)：
1.辦公室：負(fù)責(zé)辦公運(yùn)行、黨、工會(huì)、固定資產(chǎn)和后勤服務(wù)工作等；
2.綠化科：負(fù)責(zé)市街綠化日常養(yǎng)護(hù)、行道樹(shù)修剪、三角苗圃、節(jié)日氛圍營(yíng)造（節(jié)日鮮花擺放、花博會(huì)）等；
3.安全科：負(fù)責(zé)全所安全工作，對(duì)全所的安全監(jiān)督、檢查，作業(yè)車輛及駕駛員的日常安全管理，負(fù)責(zé)公園森林防火、信訪穩(wěn)定等工作；
4.項(xiàng)目科：負(fù)責(zé)綠化項(xiàng)目建設(shè)管理工作；
5.公園科：負(fù)責(zé)營(yíng)盤山公園、城南公園、沙溪公園、通惠河濕地公園的基礎(chǔ)設(shè)施、項(xiàng)目規(guī)劃、公園安保、公園保潔，公園日常維護(hù)（除草、施肥、日常修剪、清理枯枝落葉、花臺(tái)維修、補(bǔ)缺、澆水、病蟲(chóng)害防治、設(shè)施維護(hù)）等。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2243.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2243.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加1072.22萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加1172.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款減少100萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1091.35萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算141.71萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算29.8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算896.60萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算29.24萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加1072.22萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加19.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少1052.38萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2243.73萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2243.73萬(wàn)元，比2024年增加1172.22萬(wàn)元。其中：基本支出841.35萬(wàn)元，比2024年增加19.84萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)等，人員經(jīng)費(fèi)增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1402.38萬(wàn)元，比2024年增加1152.38萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，主要用于營(yíng)盤山健康體育公園建設(shè)等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0? 萬(wàn)元，比2024年減少100萬(wàn)元，主要原因是上年一次項(xiàng)目已完成，主要用于社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27萬(wàn)元，比2024年減少5.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元，比2024年減少5.5萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，降低定額標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.?政府采購(gòu)情況。本預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.?績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款250萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位預(yù)算單位共有車輛9輛，應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：桂福芹?????? 聯(lián)系方式：48652186
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