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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2023-00223
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-11-07
- [ 發布日期 ]
- 2023-11-07
重慶市綦江區財政預算績效管理中心2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區財政預算績效管理中心
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區財政預算績效管理中心主要職能職責有：研究制定財政預算績效管理政策、規劃；制定預算績效目標、績效運行跟蹤監控、績效評價及評價結果反饋應用的管理制度和實施辦法；負責牽頭建立科學合理的預算績效管理機制和評價體系；負責區級財政預算績效目標管理，指導和監督區級預算部門（單位）開展預算績效自評，組織實施重點績效評價及評價結果的抽查和再評價，研究提出評價結果反饋應用的政策建議；負責牽頭建立和管理預算績效專家學者庫、中介機構庫、監督指導人才庫；指導和督促區級部門及單位開展預算績效管理工作。
（二）機構設置
按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整區財政局所屬事業單位機構編制事項的通知》（綦委編〔2019〕58號）文件，本單位屬公益一類事業單位（正科級）。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計161.13萬元，支出總計161.13萬元。收支較上年決算數增加74.89萬元,增長86.8%，主要原因是人員增加、公務員工資改革、住房公積金和保險繳存基數調整。
2.收入情況。2022年度收入合計161.13萬元，較上年決算數增加74.89萬元，增長86.8%，主要原因是人員增加、公務員工資改革、住房公積金和保險繳存基數調整。其中：財政撥款收入161.13萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計161.13萬元，較上年決算增加74.89萬元，增長86.8%，主要原因是人員增加、公務員工資改革、住房公積金和保險繳存基數調整。其中：基本支出95.04萬元，占59%；項目支出66.09萬元，占41%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計161.13萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加74.89萬元，增長86.8%。主要原因是人員增加、公務員工資改革、住房公積金和保險繳存基數調整。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入161.13萬元，較上年決算數增加74.89萬元，增長86.8%。主要原因是人員增加、公務員工資改革、住房公積金和保險繳存基數調整。較年初預算數增加18.05萬元，增長12.6%。主要原因是職工工資正常晉升及清算以前年度待遇。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出161.13萬元，較上年決算數增加74.89萬元，增長86.8%。主要原因是人員增加、公務員工資改革、住房公積金和保險繳存基數調整。較年初預算數增加18.05萬元，增長12.6%。主要原因是職工工資正常晉升及清算以前年度待遇。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出142.30萬元，占88.3%，較年初預算數增加13.07萬元，增長10.1%，主要原因是主要原因是公務員工資改革，職工工資正常晉升及清算以前年度待遇。
（2）社會保障與就業支出10.12萬元，占6.3%，較年初預算數增加3.24萬元，增長47.1%，主要原因是公務員工資改革及職工工資正常晉升，保險繳存基數調整。
（3）衛生健康支出3.67萬元，占2.3%，較年初預算數增加0.15萬元，增長4.3%，主要原因是公務員工資改革及職工工資正常晉升，保險繳存基數調整。
（4）住房保障支出5.03萬元，占3.1%，較年初預算數增加1.59萬元，增長46.2%，主要原因是公務員工資改革及職工工資正常晉升，住房公積金繳存基數調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出95.04萬元。其中：人員經費78.61萬元，較上年決算數增加45.91萬元，增長140.4%，主要原因是人員增加、在職人員增資、養老保險職業年金、清算以前年度待遇及人員變動增資引起收入增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費16.43萬元，較上年決算數增加12.03萬元，增長273.4%，主要原因是人員增加導致辦公費和其他交通費用等增加。公用經費用途主要包括辦公費、勞務費、郵電費、其他交通費、工會費、福利費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年未發生“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出16.43萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、福利費、工會經費、其他交通費。機關運行經費較上年決算數增加12.03萬元，增長273.4%，主要原因是人員增加導致辦公費和其他交通費用增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金66.08萬元
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
已完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
鄧穎??023-48654295
