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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009312115F/2024-00092
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財(cái)政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-20
重慶市綦江區(qū)財(cái)政局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財(cái)政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞42號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)財(cái)政局主要職能職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2、起草全區(qū)財(cái)政、稅收、國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章，制定有關(guān)政策和管理制度并組織實(shí)施。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制，擬訂全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。
3、分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。擬訂區(qū)與鎮(zhèn)（街道）、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；參與研究擬訂全區(qū)地方金融和融資政策。
4、 管理全區(qū)財(cái)政收支，承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)級(jí)年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)區(qū)級(jí)預(yù) 算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。
5、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)；執(zhí)行彩票管理政策，制定具體管理辦法，按規(guī)定管理彩票資金。
6、組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。
7、組織執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理區(qū)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)，并制定具體管理制度；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理；負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計(jì)、分析。
8、 負(fù)責(zé)審核和匯總編制區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，執(zhí)行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，并按規(guī)定制定具體管理制度，收取區(qū)級(jí)國(guó)有資本收益；集中統(tǒng)一履行地方 國(guó)有金融資本出資人職責(zé)，對(duì)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)依法依規(guī)履行國(guó)有金融資本管理職責(zé)。組織實(shí)施企業(yè)會(huì)計(jì)制度，參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理具體制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。
9、 負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)財(cái)政投資評(píng)審管理工作；參與擬訂區(qū)級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼 和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國(guó)債轉(zhuǎn)貸等財(cái)政資金管理；承辦區(qū)農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
10、會(huì)同有關(guān)部門管理區(qū)級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及衛(wèi)生健康支出，組織執(zhí)行社會(huì)保障資金（基金）的會(huì)計(jì)制度，編制區(qū)級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。
11、擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；歸口管理全區(qū)政府外債，負(fù)責(zé)全區(qū)利用國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款贈(zèng)款的全過程監(jiān)督管理；代表區(qū)政府開展財(cái)稅領(lǐng)域的國(guó)際、國(guó)內(nèi)交流與合作。
12、負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作，組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體財(cái)務(wù)管理制度。
13、監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。
14、組織實(shí)施政府采購(gòu)制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購(gòu)活動(dòng)。
15、負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳教育和財(cái)政信息工作，研究制定并執(zhí)行財(cái)政政策和財(cái)政教育規(guī)劃。
16、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財(cái)政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞42號(hào)）和重慶市綦江區(qū)財(cái)政局單位構(gòu)成如下：本單位屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室11個(gè)：辦公室、預(yù)算科（基層財(cái)政科）、國(guó)庫(kù)科、行政政法科、教科文科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、農(nóng)業(yè)科、社會(huì)保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國(guó)有資產(chǎn)管理科、會(huì)計(jì)監(jiān)督和政府采購(gòu)科、金融債務(wù)科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1573.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1573.33萬元。收入較2023年減少6055.37萬元，主要是減少了上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1573.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1223.66萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算57.99萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算213.65萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算37.31萬元，住房保障支出預(yù)算40.71萬元，文化旅游體育與傳媒支出57.99萬元。支出預(yù)算較2023年減少6055.37萬元，主要是基本支出預(yù)算增加122.27萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少6099.92萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1573.33萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1573.33萬元，比2023年減少6055.37萬元。其中：基本支出792.74萬元，比2023年減少63.81萬元，主要原因是厲行節(jié)約減少運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出780.59萬元，比2023年減少5891.56萬元，主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助的減少及厲行節(jié)約節(jié)約項(xiàng)目開支。
重慶市綦江區(qū)財(cái)政局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.5萬元，比2023年增加8萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比2023年增加8萬元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況接待來訪部門；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)162.82萬元，比上年增加19.02萬元，主要原因?yàn)閷⒎窃诰幦藛T勞務(wù)費(fèi)用41.9萬元計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)范疇。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款780.59萬元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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