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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009312115F/2024-00095
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財(cái)政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-20
重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)建立全方位預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理提供技術(shù)支撐，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）單位構(gòu)成
本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)142.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款142.12萬(wàn)元。收入較2023年減少0.75萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少0.75萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)142.12萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算117.72萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算11.99萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.55萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算6.86萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少0.75萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加9.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少10.73萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入142.12萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出142.12萬(wàn)元，比2023年減少0.75萬(wàn)元。其中：基本支出104.1萬(wàn)元，比2023年增加9.97萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出38.02萬(wàn)元，比2023年減少10.73萬(wàn)元，主要用于預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。
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五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)59.51萬(wàn)元，比上年增加39.53萬(wàn)元，主要原因?yàn)檗k公費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款38.02萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，共有車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：田金蕾?? 聯(lián)系方式：023-48653931
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