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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2024-00095
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-20
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-20
重慶市綦江區財政預算績效管理中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
主要負責建立全方位預算績效評價體系，為全面實施預算績效管理提供技術支撐，提高財政資金使用效益。
（二）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數142.12萬元，其中：一般公共預算撥款142.12萬元。收入較2023年減少0.75萬元，主要是一般公共預算撥款減少0.75萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數142.12萬元，其中：一般公共服務支出預算117.72萬元，社會保障和就業支出預算11.99萬元，衛生健康支出預算5.55萬元，住房保障支出預算6.86萬元。支出預算較2023年減少0.75萬元，主要是基本支出預算增加9.97萬元，項目支出預算減少10.73萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入142.12萬元，一般公共預算財政撥款支出142.12萬元，比2023年減少0.75萬元。其中：基本支出104.1萬元，比2023年增加9.97萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出38.02萬元，比2023年減少10.73萬元，主要用于預算績效管理評價等重點工作。
重慶市綦江區財政預算績效管理中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務接待費0萬元，比2023年減少0萬元；公務用車運行維護費0萬元，比2023年減少0萬元；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。
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五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費59.51萬元，比上年增加39.53萬元，主要原因為辦公費增加。主要用于辦公費、郵電費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款38.02萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，共有車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：田金蕾?? 聯系方式：023-48653931
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