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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2025-00092
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-21
重慶市綦江區(qū)財政內(nèi)部審計中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)設(shè)置及有關(guān)事項的通知》（綦委編﹝2020﹞14號）文件，重慶市綦江區(qū)財政內(nèi)部審計中心主要職能職責(zé)有：
1．對主管部門及所屬單位貫徹落實國家重大政策措施情況進(jìn)行審計。
2．對主管部門及所屬單位發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、重大措施以及年度業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行審計。
3．對主管部門及所屬單位財政財務(wù)收支進(jìn)行審計。
4．對主管部門及所屬單位固定資產(chǎn)投資項目進(jìn)行審計。
5．對主管部門及所屬單位的自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任的履行情況進(jìn)行審計。
6．對主管部門及所屬單位的境外機(jī)構(gòu)、境外資產(chǎn)和境外經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計。
7．對主管部門及所屬單位經(jīng)濟(jì)管理和效益情況進(jìn)行審計。
8．對主管部門及所屬單位內(nèi)部控制及風(fēng)險管理情況進(jìn)行審計。
9．對主管部門內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計。
10．協(xié)助主管部門主要負(fù)責(zé)人督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。
11．對主管部門所屬單位的內(nèi)部審計工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
12．完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)設(shè)置及有關(guān)事項的通知》（綦委編﹝2020﹞14號）和《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于撤銷區(qū)教委內(nèi)部審計中心等事業(yè)單位及有關(guān)事項的通知》（綦委編﹝2023﹞18號）文件，重慶市綦江區(qū)財政內(nèi)部審計中心為重慶市綦江區(qū)財政局下屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費形式為財政全額撥款，機(jī)構(gòu)級別為正科級，事業(yè)編制6名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)263.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款263.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少1.55萬元，主要是項目經(jīng)費撥款減少。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)263.84萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算235.51萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算17.29萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.41萬元，住房保障支出預(yù)算5.63萬元。支出預(yù)算較2024年減少1.55萬元，主要是基本支出預(yù)算增加20.50萬元，項目支出預(yù)算減少22.05萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入263.84萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出263.84萬元，比2024年減少1.55萬元。其中：基本支出135.27萬元，比2024年增加20.50萬元，主要原因是單位人員調(diào)增人員經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出128.57萬元，比2024年減少22.05萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實《重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)優(yōu)化預(yù)算支出推動黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子若干舉措的通知》（綦江府辦發(fā)〔2024〕30號）文件要求，對審計項目經(jīng)費進(jìn)行了優(yōu)化。
重慶市綦江區(qū)財政內(nèi)部審計中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.50萬元，比2024年減少0.50?萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.50萬元，比2024年減少0.50萬元，主要原因是2025年公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)減；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款128.57萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年未安排購置公務(wù)車輛費用。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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