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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18612836/2020-00028
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)大數據發(fā)展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2020-11-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2020-11-19
重慶市綦江區(qū)大數據應用發(fā)展管理局 2019年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.研究擬訂全區(qū)大數據、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數據、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂相關政策措施、標準體系和評價體系并組織實施。
2.負責數據資源建設、管理，促進大數據政用、民用、商用。負責推進全區(qū)政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數據匯聚整合、互聯互通、資源共享。負責研究推進數據資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推進全區(qū)數據安全體系建設工作。負責大數據、人工智能、信息化等項目招商引資工作。
3.負責全區(qū)大數據、人工智能和信息化應用發(fā)展管理工作。推進大數據、人工智能和信息化技術和國民經濟各領域融合應用，統籌全區(qū)智慧城市建設，協調解決建設中的重大問題。
4.負責協調全區(qū)信息基礎設施建設。組織編制全區(qū)數據中心規(guī)劃并組織實施。負責指導全區(qū)“數字綦江”云平臺建設管理。協調推進下一代網絡部署和規(guī)模化商用。
5.負責推動大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。組織參與國內外重大交流合作活動，指導開展區(qū)域合作、國際化經營，承辦相關活動。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業(yè)協會、學會、聯盟機構工作。
6.有關職責分工。重慶市綦江區(qū)大數據應用發(fā)展管理局負責推進全區(qū)信息化應用工作；負責推進全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務”等工作；統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用；負責推進大數據、人工智能、數字內容、智能超算等工作。重慶市綦江區(qū)經濟和信息化委員會負責推進工業(yè)領域信息化發(fā)展，推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯網、物聯網、工業(yè)信息安全；負責全區(qū)軟件和信息服務業(yè)產業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務機構設置。由部門根據實際情況對2019年度機構改革后的機構設置進行詳細說明。
（二）機構設置。
重慶市綦江區(qū)大數據應用發(fā)展管理局屬行政機構，內設科室3個，下設事業(yè)單位1個是重慶市綦江區(qū)數據資源管理和應用推廣中心。核定行政編制數8人，事業(yè)編制5人。截止2019年12月，有在職機關公務員8人，在職事業(yè)人員3人，借用事業(yè)人員1人。
（三）單位構成。
? ??從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括：重慶市綦江區(qū)大數據應用發(fā)展管理局、重慶市綦江區(qū)數據資源管理和應用推廣中心。
（四）機構改革情況。
根據區(qū)委、區(qū)政府關于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)機構改革方案》（綦江委發(fā)[2019]4號）要求，新設重慶市綦江區(qū)大數據應用發(fā)展管理局，以及下屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)數據資源管理和應用推廣中心。
重慶市綦江區(qū)大數據應用發(fā)展管理局根據區(qū)委、區(qū)政府關于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)大數據應用發(fā)展管理局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知（綦江委辦發(fā)〔2019〕28號），于3月28日設立。重慶市綦江區(qū)數據資源管理和應用推廣中心根據區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)數據資源管理和應用推廣中心機構編制方案》的通知（綦委編〔2019〕15號），于4月26日設立，為區(qū)大數據發(fā)展局所屬事業(yè)單位。4月2日重慶市綦江區(qū)財政局關于下達區(qū)大數據應用發(fā)展管理局辦公樓裝修及辦公設備采購專項經費預算的通知（綦江財發(fā)[2019〕116號），于4月11日進行財政管理一體化信息平臺指標調劑。6月28日重慶市綦江區(qū)財政局關于追加大數據發(fā)展局2019年部門預算建議的報告（綦江財發(fā)[2019〕147號），7月11日重慶市綦江區(qū)財政局關于追加大數據發(fā)展局2019年部門預算資金的通知（綦江財發(fā)[2019〕322號），于7月11日進行財政管理一體化信息平臺指標調劑。
區(qū)大數據發(fā)展局為本輪機構改革新設立部門，故無上年年初預算數。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
?1.總體情況。2019年度收入總計333.54萬元，支出總計333.54萬元。收支較上年決算數增加333.54萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構改革新成立的單位，沒有上年數。本部分的收入總計包括收入合計，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。2019年度收入合計333.54萬元，2019年度收入合計333.54萬元，較上年決算數增加333.54萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構改革新成立的單位，沒有上年數。?
?3.支出情況。2019年度支出合計298.54萬元，較上年決算數增加298.54萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構改革新成立的單位，沒有上年數。
?4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余35萬元，主要原因是編制智慧城市發(fā)展規(guī)劃還未實施完形成的資金結轉和結余，較上年決算數增加35萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構改革新成立的單位，沒有上年數。
?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2019年度財政撥款收、支總計333.54萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加333.54萬元，增長100%。主要原因是本部門是2019年3月機構改革新成立的單位，沒有上年數。?
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入333.54萬元，較上年決算數增加333.54萬元，增長100%。主要原因是本部門是2019年3月機構改革新成立的單位，沒有上年數。?
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出298.54萬元，較上年數增加298.54萬元，增長100%。主要原因是本部門是2019年3月機構改革新成立的單位，沒有上年數。?
?3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余35萬元，主要原因是編制智慧城市發(fā)展規(guī)劃還未實施完形成的資金結轉和結余，較上年決算數增加35萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構改革新成立的單位，沒有上年數。
?4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出11.93萬元，占4.00%，較年初預算數增加11.93萬元，增長100%，主要原因是用于繳納機關和事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。
（2）衛(wèi)生健康支出4.49萬元，占1.50%，較年初預算數增加4.49萬元，增長100%，主要原因是用于繳納機關和事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。
（3）資源勘探信息等支出272.57萬元，占91.30%，較年初預算數增加272.57萬元，增長100%，主要原因是用于新成立單位機關和事業(yè)人員工資福利、一般性公用經費、信息化項目技術審查評審、辦公網絡信息維護費、宣傳培訓及專家咨詢、辦公樓改造裝修、全區(qū)智能機關建設推廣、辦公設備采購、數據安全保障及體系建設、編制綦江大數據產業(yè)發(fā)展規(guī)劃支出。
（4）住房保障支出9.55萬元，占3.20%，較年初預算數增加9.56萬元，增長100%，主要原因是用于繳納機關和事業(yè)人員住房公積金支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2019年度一般公共財政撥款基本支出122.95萬元。其中：人員經費89.1萬元，較上年決算數增加89.1萬元，增長100%，主要原因是其中：主要原因是本部門是2019年3月機構改革新成立的單位，沒有上年數。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費33.85萬元，較上年決算數增加33.85萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構改革新成立的單位，7月申請的財政預算資金到位。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、福利費、工會經費、郵電費、物業(yè)管理、會議費、培訓費、勞務費、其他交通費用等。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
?2019年度“三公”經費支出共計12.35萬元，較年初預算數增加12.35萬元，增長100%，較上年支出數增加12.34萬元，增長100%，主要原因是主要原因是本部門是2019年3月機構改革新成立的單位，6月開始“三公”經費列支，沒有年初預算。
（二）“三公”經費分項支出情況。
?2019年度本部門因公出國（境）費用7.61萬元，主要是用于赴新加坡舉辦中新互聯互通項目信息通信領域合作項目對接會、赴新加坡開展項目磋商談判。費用支出較年初預算數增加7.61萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構改革新成立的單位，沒有年初預算。
公務車購置費0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生公務用車購置費支出。
公務車運行維護費0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。
公務接待費4.74萬元，主要用于接待招商引資、政府顧問和專家團隊等學習考察，接受相關部門調研及檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數增加4.74萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構改革新成立的單位，沒有年初預算。
（三）“三公”經費實物量情況。
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，3人次；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待118批次743人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費63.73元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出33.85萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費等。機關運行經費較上年決算數增加33.85萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構改革新成立的單位，沒有上年數。
?此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出11.09萬元，較上年決算數增加11.09萬元，增長100%，主要用于組織單位人員外出參加各種會議差旅費，邀請企業(yè)、政府顧問來綦參會接待費，會議資料印刷費、工作餐等支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出8.98萬元，較上年決算數增加8.98萬元，增長100%，主要原因是用于干部職工外出考察培訓差旅費、邀請政府顧問和專家團隊來綦培訓講課費、資料印刷費、會場布置等辦公費。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額11.89萬元，其中：政府采購貨物支出11.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.85萬元，占政府采購支出總額的91.25%。主要用于采購辦公電腦、打印機、空調等辦公設備。
（四）預算績效管理情況說明。
1、預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我局對8個項目開展了績效自評，涉及資金175.59萬元，其中，以填報目標自評表形式開展自評8項，涉及資金175.59萬元，財政支出項目總體達到預期目標。
2、績效目標自評結果。
編制規(guī)劃（方案）經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況95分。項目全年預算數為30萬元，執(zhí)行數為23.6萬元，完成預算的78.67%。主要產出和效果：一是完成《綦江區(qū)大數據產業(yè)發(fā)展規(guī)劃及大數據產業(yè)招商專案》初稿，二是大數據產業(yè)發(fā)展思路和路徑逐漸清晰，三是按照合同和財務管理制度，完成本年度項目資金支付，節(jié)約資金預算。績效目標自評表：
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 |
|
編制《綦江區(qū)大數據產業(yè)發(fā)展規(guī)劃及大數據產業(yè)招商專案》 |
個 |
30 |
=1 |
1 |
100% |
30 | |
|
項目完成情況 |
% |
20 |
100 |
90 |
90% |
18 | |
|
指導大數據產業(yè)發(fā)展情況 |
% |
20 |
100 |
90 |
90% |
18 | |
|
提升政務服務水平、公共服務水平，優(yōu)化營商環(huán)境滿意度 |
% |
10 |
100 |
90 |
90% |
9 | |
|
資金支出流程符合財務管理制度和收支管理制度率 |
% |
10 |
100 |
100 |
100% |
10 | |
|
資金執(zhí)行率 |
% |
10 |
80 |
100 |
100% |
10 | |
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
根據項目執(zhí)行情況，按照合同和財務管理制度，完成本年度項目資金支付計劃，節(jié)約資金預算。 | ||||||
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯系方式。
?本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48617463。
?
