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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18612836/2021-00030
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-10-27
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 2020年度部門決算公開說明
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局
2020年度部門決算公開說明
??
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂相關(guān)政策措施、標(biāo)準(zhǔn)體系和評價體系并組織實施。
2.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動社會數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化等項目招商引資工作。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化應(yīng)用發(fā)展管理工作。推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應(yīng)用，統(tǒng)籌全區(qū)智慧城市建設(shè)，協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的重大問題。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)“數(shù)字綦江”云平臺建設(shè)管理。協(xié)調(diào)推進(jìn)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
5.負(fù)責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌＝M織參與國內(nèi)外重大交流合作活動，指導(dǎo)開展區(qū)域合作、國際化經(jīng)營，承辦相關(guān)活動。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機構(gòu)工作。
6.有關(guān)職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務(wù)”等工作；統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應(yīng)用；負(fù)責(zé)推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)機構(gòu)設(shè)置。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局屬行政機構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室3個，下設(shè)事業(yè)單位1個是重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心。核定行政編制數(shù)8人，事業(yè)編制5人。截止2020年12月，有在職機關(guān)公務(wù)員8人，在職事業(yè)人員5人，掛職領(lǐng)導(dǎo)1人，借調(diào)機關(guān)公務(wù)員1人，臨聘人員1人，西部志愿者1人。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括：重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局、重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計997.33萬元，支出總計997.33萬元。收支較上年決算數(shù)增加663.79萬元、增長199.0%，主要原因：一是增人增資；二是新增全面實施“云長制”專項、重大項目競進(jìn)拉練視頻調(diào)度、關(guān)于“兩個實驗室”建設(shè)、災(zāi)備中心建設(shè)方案、編制規(guī)劃（方案）經(jīng)費（大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)和新型智慧城市規(guī)劃方案）、全區(qū)“十四五”規(guī)劃（1+15）規(guī)劃等行政事業(yè)類項目。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）
2.收入情況。2020年度收入合計967.33萬元，較上年決算數(shù)增加633.79萬元，增長190.0%，主要原因：一是增人增資使工資福利保險等人員經(jīng)費收入增加，二是新增部分行政事業(yè)類項目專項資金收入增加。其中：財政撥款收入967.33萬元，占100.0%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計908.42萬元，較上年決算數(shù)增加609.88萬元，增長204.3%，主要原因是：一是增人增資使工資福利保險等人員經(jīng)費支出增加，二是新增部分行政事業(yè)類項目專項資金支出增加。其中：基本支出221.15萬元，占24.3%；項目支出687.27萬元，占75.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.9萬元，較上年決算數(shù)增加53.9萬元，增長154.0%，主要原因是年末部分項目本年未竣工，經(jīng)費未支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計997.33萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加663.79萬元，增長199.0%。主要原因：一是增人增資；二是新增全面實施“云長制”專項、重大項目競進(jìn)拉練視頻調(diào)度、關(guān)于“兩個實驗室”建設(shè)、災(zāi)備中心建設(shè)方案、編制規(guī)劃（方案）經(jīng)費（大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)和新型智慧城市規(guī)劃方案）、全區(qū)“十四五”規(guī)劃（1+15）規(guī)劃等行政事業(yè)類項目。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入967.33萬元，較上年決算數(shù)增加633.79萬元，增長190.0%。主要原因：一是增人增資使工資福利保險等人員經(jīng)費支出增加，二是部分行政事業(yè)類項目專項資金支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加8.83萬元，增長0.9%。主要原因是增人增資，財政追加了部分新增人員經(jīng)費預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出908.42萬元，較上年決算數(shù)增加609.88萬元，增長204.3%。主要原因：一是增人增資使工資福利保險等人員經(jīng)費支出增加，二是部分行政事業(yè)類項目專項資金支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少85.08萬元，下降8.6%。主要原因：一是財政對部分行政事業(yè)類項目專項資金進(jìn)行預(yù)算調(diào)減；二是部分行政事業(yè)類項目本年未竣工，經(jīng)費未能全部支付。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.9萬元，較上年決算數(shù)增加53.9萬元，增長154.0%，主要原因是部分項目本年未竣工，經(jīng)費未能全部支付。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學(xué)技術(shù)支出27.75萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.75萬元，增長100.0%，主要原因：一是23.81萬元為編制規(guī)劃（方案）經(jīng)費、1.03萬元為信息化項目評審費都由年初資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)整為科學(xué)技術(shù)支出，二是2.91萬元為區(qū)科技局調(diào)劑調(diào)研歸檔中心建設(shè)經(jīng)費。
（2）社會保障與就業(yè)支出19.82萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，下降2.7%，主要原因是人員調(diào)處致使行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少。
（3）衛(wèi)生健康支出9.64萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降1.9%，主要原因是人員調(diào)出致使行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
（4）資源勘探信息等支出839.99萬元，占92.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少118.12萬元，下降12.3%，主要原因：一是財政對部分行政事業(yè)類項目專項資金進(jìn)行預(yù)算調(diào)減；二是部分行政事業(yè)類項目本年未竣工，經(jīng)費未能全部支付。
（5）住房保障支出11.23萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.04萬元，增長116.4%，主要原因是增人增資致使住房公積金增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出221.15萬元。其中：人員經(jīng)費191.47萬元，較上年決算數(shù)增加102.38萬元，增長114.9%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費29.69萬元，較上年決算數(shù)減少4.16萬元，下降12.3%，主要原因是本年度厲行節(jié)約減少了機關(guān)人員辦公經(jīng)費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費等支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計8.86萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.14萬元，下降26.2%，較上年支出數(shù)減少3.48萬元，下降28.2%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付；三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少7.61萬元，下降100.0%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)車，今年未安排公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費0.1萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.1萬元，增長100.0%，較上年支出數(shù)增加0.1萬元，增長100.0%，主要原因是本年末從區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心調(diào)撥轎車1輛，價值8.9萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費新增0.1萬元。
公務(wù)接待費8.76萬元，主要用于接待招商企業(yè)、技術(shù)人員、專家領(lǐng)導(dǎo)等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.24萬元，下降27.0%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)增加4.02萬元，增長84.8%，主要原因是本單位于2019年4月機構(gòu)改革新設(shè)立，所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)從2019年7月正式開展，本年根據(jù)綦江委辦〔2020〕43號文件要求在區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局新設(shè)西部信息安全谷工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)制定相關(guān)工作方案計劃、會務(wù)籌備、招商接待等工作，使單位接待來訪企業(yè)、專家、技術(shù)骨干大增，導(dǎo)致費用增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待151批次912人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費96.04元，車均購置費0萬元，車均維護費0.1萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出22.15萬元，比2019年度減少11.7萬元，下降34.6%，主要原因是單位上年機構(gòu)改革新成機關(guān)運行經(jīng)費支出較多，本年規(guī)范了機關(guān)運行經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。
本年度會議費支出13.39萬元，較上年決算數(shù)增加2.3萬元，增長20.7%，主要原因是根據(jù)綦江委辦〔2020〕43號文件要求在區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局新設(shè)西部信息安全谷工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)制定相關(guān)工作方案計劃、會務(wù)籌備、招商接待等工作，使單位接待來訪企業(yè)、專家、技術(shù)骨干大增，導(dǎo)致會議費增加。本年度培訓(xùn)費支出15.58萬元，較上年決算數(shù)增加6.6萬元，增長73.5%，主要原因是舉辦了區(qū)塊鏈和產(chǎn)業(yè)融合培訓(xùn)會、“陸海傳綦智慧數(shù)據(jù)谷”產(chǎn)業(yè)智慧論壇暨智慧大數(shù)據(jù)專委會等培訓(xùn)會。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：應(yīng)急保障用車1輛，為本年末從區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心調(diào)撥轎車1輛，價值8.9萬元。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額107.61萬元，其中：政府采購貨物支出1.8萬元、政府采購服務(wù)支出105.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額83.91萬元，占政府采購支出總額的78.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.91萬元，占政府采購支出總額的40.8%。主要用于采購辦公設(shè)備、辦公家具、編制綦江區(qū)新型智慧城市建設(shè)方案、編制大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、災(zāi)備中心建設(shè)設(shè)計費等貨物和服務(wù)類支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對9個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評9項，涉及資金632.45萬元，從評價情況來看，所有項目評價得分均在90分以上，自評等級為“優(yōu)”。
（二）績效自評結(jié)果
|
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 |
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|
項目名稱 |
全面實施“云長制”專項經(jīng)費 |
自評總分 |
100 | ||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
106013-重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 |
聯(lián)系人 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
404.4 |
404.4 |
100% |
10 | |||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
/ | ||||||
|
區(qū)級資金 |
404.4 |
404.4 |
100% |
/ | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||
|
對全區(qū)現(xiàn)有各類非涉密信息系統(tǒng)清理，完成75%的遷云上云目標(biāo)，按合同完成“數(shù)字綦江”云平臺建設(shè)。 |
選定全區(qū)政務(wù)云服務(wù)商，清理全區(qū)非涉密信息系統(tǒng)45個，按照遷移要求遷移項目21個。 | ||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 |
|
數(shù)字綦江云平臺 |
個 |
25 |
=1 |
完成 |
100% |
25 | |
|
服務(wù)企事業(yè)單位滿意度 |
% |
17 |
≥80% |
90% |
100% |
17 | |
|
遷云上云目標(biāo) |
% |
25 |
≥75% |
100% |
100% |
25 | |
|
資金支付合規(guī)率 |
% |
23 |
=100% |
100% |
100% |
23 | |
|
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
|||||||
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48617463。
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