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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18612836/2023-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-06
重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用，推動社會數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。
2.負(fù)責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌＝M織參與國內(nèi)外重大交流合作活動，指導(dǎo)開展區(qū)域合作、國際化經(jīng)營，承辦相關(guān)活動。
3.指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
4.完成區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心屬公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室1個(gè)。核定事業(yè)編制5人，截至2022年12月，有在職事業(yè)人員5人，見習(xí)生3人。單位與所屬行政機(jī)關(guān)合并辦公。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)104.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款101.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款3.26萬元。收入較2022年增加7.25萬元，主要是基本支出撥款增加7.25萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)104.67萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算8.5萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.17萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算87.75萬元，住房保障支出預(yù)算4.25萬元。支出預(yù)算較2022年增加7.25萬元，主要是基本支出預(yù)算增加7.25萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算與上年一致。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入101.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入3.26萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出104.67萬元，比2022年增加7.25萬元。其中：基本支出97.17萬元，比2022年增加7.25萬元，主要原因是調(diào)資形成的自然增長，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出7.5萬元，與2022年保持一致，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心2023年無使用“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7.5萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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