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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB18612836/2024-00003
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局（匯總）2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂相關(guān)政策措施、標(biāo)準(zhǔn)體系和評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化等項(xiàng)目招商引資工作。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化應(yīng)用發(fā)展管理工作。推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用，協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的重大問題。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)“數(shù)字綦江”云平臺(tái)建設(shè)管理。協(xié)調(diào)推進(jìn)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
5.負(fù)責(zé)推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌＝M織參與國(guó)內(nèi)外重大交流合作活動(dòng)，指導(dǎo)開展區(qū)域合作、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，承辦相關(guān)活動(dòng)。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
6.有關(guān)職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作；統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用；負(fù)責(zé)推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局屬于行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，下設(shè)事業(yè)單位1個(gè)是重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心。核定行政編制數(shù)8人，事業(yè)編制5人。截至2023年12月，有在職機(jī)關(guān)公務(wù)員9人，在職事業(yè)人員5人，臨聘人員2人，公益性崗位人員1人，見習(xí)生1人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1578.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1578.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款1520萬元。收入較2023年增加2080.17萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整使得基本增加31.86萬元，項(xiàng)目支出增加2048.31萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3098.34萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算1130.32萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算38.08萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.31萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算371.6萬元，住房保障支出預(yù)算21.03萬元，其他支出1520萬元。支出預(yù)算較2023年增加2080.17萬元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加2080.17萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1578.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1520萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3098.34萬元，比2023年增加2080.17萬元。其中：基本支出364.4萬元，比2023年增加31.86萬元，主要原因是調(diào)資形成的自然增長(zhǎng)和公用經(jīng)費(fèi)的調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2733.94萬元，比2023年增加2048.31萬元，主要原因是新增銅鑼灣數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園及城市交通綜合體運(yùn)營(yíng)管理獎(jiǎng)補(bǔ)政策兌付，綦江區(qū)采煤沉陷區(qū)重慶激光定向能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目等，主要用于全面實(shí)施“云長(zhǎng)制”、銅鑼灣數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園及城市交通綜合體運(yùn)營(yíng)管理獎(jiǎng)補(bǔ)政策兌付、綦江區(qū)采煤沉陷區(qū)重慶激光定向能產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、區(qū)政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)、“重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”建設(shè)、扶持大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、西部信息安全谷建設(shè)、政務(wù)數(shù)字化評(píng)審、辦公樓運(yùn)行、重大項(xiàng)目競(jìng)進(jìn)拉練視頻調(diào)度等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.5萬元，比2023年增加1.1萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年保持一致，主要原因是無此項(xiàng)費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比2023年增加1.6萬元，主要原因是：一是準(zhǔn)備邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外相關(guān)企業(yè)來綦?yún)?huì)智博會(huì)分論壇，二是加大信息安全產(chǎn)業(yè)鏈專班招商引資力度，從而增加公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，厲行節(jié)約減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平，主要原因是無此項(xiàng)費(fèi)用支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)64.55萬元，比上年增加21.07萬元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)調(diào)整，將上年部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整為公用經(jīng)費(fèi)支出。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他交通費(fèi)支出等。機(jī)關(guān)與下屬事業(yè)單位合并辦公。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1213.94萬元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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