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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002220093120271/2025-00035
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)發(fā)展改革委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-17
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-17
重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（本級(jí)）2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
?(略)
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕48號(hào)文件、綦委編〔2022〕27號(hào)，機(jī)構(gòu)改革后重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室（黨群科）、綜合規(guī)劃科、體制改革科、投資管理科（行政審批科）、重大項(xiàng)目管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（糧油管理科）、公共資源交易監(jiān)督管理科、價(jià)格管理科、合作示范科、國(guó)防動(dòng)員科等10個(gè)職能科室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3277.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3277.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較2024年增加754.91萬(wàn)元，主要是增加現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3277.98萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1291.93萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算248.96萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算39.46萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算686.79萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算43.15萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)算67.7萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加754.91萬(wàn)元，主要是基本支出減少10.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加765.68萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3277.98萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3277.98萬(wàn)元，比2024年增加754.91萬(wàn)元。其中：基本支出832.25萬(wàn)元，比2024年減少10.77萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2445.73萬(wàn)元，比2024年增加765.68萬(wàn)元，主要是增加現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金。
重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.00萬(wàn)元，比2024年減少1.50萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用和接待費(fèi)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是未安排出國(guó)出境公務(wù)活動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)8.00萬(wàn)元，比2024年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是減少公務(wù)接待陪同人員；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬(wàn)元，比2024年減少1萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)管理，降低公務(wù)車運(yùn)行油耗；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0.00萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是未安排公務(wù)車購(gòu)置預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)142.98萬(wàn)元，比上年減少9.38萬(wàn)元，主要原因是辦公費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額104.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100.00萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)104.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100.00萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2445.73萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年未安排購(gòu)置公務(wù)車輛費(fèi)用。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳兵，聯(lián)系電話：023-48668506。
附件下載：
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