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決算
- [ 索引號 ]
- 11500000MB1B37366Q/2023-01876
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-08-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-08-29
重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局及下屬單位2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責
履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責; 負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價; 負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作; 負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作; 負責自然資源的合理開發(fā)利用; 負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施; 貫徹執(zhí)行國土空間用途管制制度和國土空間規(guī)劃政策并監(jiān)督實施; 負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作; 承擔國土空間生態(tài)修復(fù); 負責實施最嚴格的耕地保護制度; 管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作; 負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施; 負責礦產(chǎn)資源管理工作; 負責測繪地理信息管理工作; 承擔空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作; 歸口管理重慶市綦江區(qū)林業(yè)局; 承擔重慶市綦江區(qū)規(guī)劃委員會的日常工作; 管理基層規(guī)劃和自然資源所; 完成重慶市綦江區(qū)委、區(qū)政府和重慶市規(guī)劃和自然資源局交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局內(nèi)設(shè)14個機構(gòu)科室:包括辦公室、法規(guī)督察科（行政審批科）、自然資源調(diào)查登記科（測繪信息科）、自然資源權(quán)益和利用科、國土空間規(guī)劃科（區(qū)規(guī)劃委員會辦公室）、市政交通規(guī)劃科、建筑規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科（文化風(fēng)貌科）、國土空間用途管制科、耕地保護和生態(tài)修復(fù)科、地質(zhì)礦產(chǎn)科、財務(wù)科、機關(guān)黨委和局紀檢組。
綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局設(shè)立行政執(zhí)法機構(gòu)一個，為重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊；設(shè)立下屬事業(yè)單位7個，分別是重慶市綦江區(qū)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、重慶市綦江區(qū)規(guī)劃展覽館、重慶市綦江區(qū)土地整治中心、重慶市綦江區(qū)土地儲備中心、重慶市綦江區(qū)不動產(chǎn)登記中心、重慶市綦江區(qū)礦產(chǎn)資源管理所、重慶市綦江區(qū)土地房屋測繪隊。另設(shè)立重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局文龍規(guī)劃和自然資源所等21個派出機構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的三級預(yù)算單位主要包括：重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局（本級）、重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市綦江區(qū)土地整治中心等8個預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計5674.7萬元，支出總計5674.7萬元。收支較上年決算數(shù)增加95.49萬元，增長1.7%，主要原因是財政調(diào)整追加經(jīng)費。
2.收入情況。2022年度收入合計5674.7萬元，較上年決算數(shù)增加263.49萬元，增長4.9%，主要原因是財政調(diào)整和追加目標考核和績效獎金。其中：財政撥款收入5621.73萬元，占99.1%；其他收入52.97萬元，占0.9%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計5674.7萬元，較上年決算數(shù)增加95.49萬元，增長1.7%，主要原因是財政調(diào)整增加經(jīng)費支出。其中：基本支出3628.31萬元，占63.9%；項目支出2046.39萬元，占36.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2022年度財政撥款收、支總計5621.73萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加181.51萬元，增長3.3%。主要原因是財政調(diào)整追加經(jīng)費。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5621.73萬元，較上年決算數(shù)增加349.51萬元，增長6.6%。主要原因是財政調(diào)整和追加目標考核和績效獎金。較年初預(yù)算數(shù)增加8.84萬元，增長0.2%。主要原因是人員變動及正常晉升增資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5621.73萬元，較上年決算數(shù)增加181.51萬元，增長3.3%，主要原因是財政調(diào)整和追加目標考核和績效獎金。較年初預(yù)算數(shù)增加8.84萬元，增長0.2%，主要原因是人員變動及正常晉升增資。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.53萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（2）社會保障與就業(yè)支出481.86萬元，占8.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加30萬元，增長6.6%，主要原因是財政追加基本養(yǎng)老保險。
（3）衛(wèi)生健康支出159.42萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬元，下降0.2%，主要原因是人員變動減少支出。
（4）自然資源海洋氣象等支出4757.79萬元，占84.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少88.61萬元，下降1.8%，主要原因是過緊日子壓減預(yù)算。
（5）住房保障支出221.12萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加67.71萬元，增長44.1%，主要原因是財政調(diào)整追加住房公積金。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出3575.34萬元。其中：人員經(jīng)費3054.83萬元，較上年決算數(shù)增加179.74萬元，增長6.3%，主要原因是人員變動增加人員經(jīng)費支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險費、住房公積金等。公用經(jīng)費520.51萬元，較上年決算數(shù)減少51.61萬元，下降9.0%，主要原因是財政調(diào)整壓減公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維護費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算收入。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計23.88萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.06萬元，下降31.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少48.42萬元，下降67.0%，主要原因是本年未發(fā)生車輛購置費用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務(wù)車購置費0萬元，2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。較上年支出數(shù)減少49.36萬元，下降100%，主要原因是2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。???
公務(wù)車運行維護費20.83萬元，主要用于公務(wù)車運行所需的燃料費、維修費、過路停車費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.17萬元，下降13.2%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加3.19萬元，增長18.1%，主要原因2021年11月購置公車，2022年全年發(fā)生公車運行維護費比2021年多。
公務(wù)接待費3.05萬元，主要用于接待上級及相關(guān)業(yè)務(wù)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.89萬元，下降48.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少2.25萬元，下降42.5%，主要原因是加強公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待41批次348人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費87.51元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.47萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出0.26萬元，較上年決算數(shù)減少0.52萬元，下降66.7%，主要原因是疫情原因減少線下會議。本年度培訓(xùn)費支出?2.63萬元，較上年決算數(shù)減少0.97萬元，下降26.9%，主要原因是疫情原因減少線下培訓(xùn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出370.17萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少46.02萬元，下降11.1%，主要原因是過“緊日子”壓減公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于應(yīng)急保障用車。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對14個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出 2046.39萬元。
二級項目績效自評表：
?
?
?
?
|
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
計量單位 |
指標權(quán)重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
自然資源調(diào)查及測繪管理專項（綦江區(qū)局機關(guān)） |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
土地利用現(xiàn)狀調(diào)查率 |
≥ |
95 |
% |
40 |
95 |
40 |
|||
|
日常工作保有率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
|||
|
社會公眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
?
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85890011
