您當(dāng)前的位置：
首頁(yè)
>
法定主動(dòng)公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500000MB1B37366Q/2023-01876
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-08-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-08-29
重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局及下屬單位2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé); 負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià); 負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作; 負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作; 負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用; 負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施; 貫徹執(zhí)行國(guó)土空間用途管制制度和國(guó)土空間規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施; 負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護(hù)和利用工作; 承擔(dān)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù); 負(fù)責(zé)實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度; 管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作; 負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施; 負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作; 負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作; 承擔(dān)空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作; 歸口管理重慶市綦江區(qū)林業(yè)局; 承擔(dān)重慶市綦江區(qū)規(guī)劃委員會(huì)的日常工作; 管理基層規(guī)劃和自然資源所; 完成重慶市綦江區(qū)委、區(qū)政府和重慶市規(guī)劃和自然資源局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局內(nèi)設(shè)14個(gè)機(jī)構(gòu)科室:包括辦公室、法規(guī)督察科（行政審批科）、自然資源調(diào)查登記科（測(cè)繪信息科）、自然資源權(quán)益和利用科、國(guó)土空間規(guī)劃科（區(qū)規(guī)劃委員會(huì)辦公室）、市政交通規(guī)劃科、建筑規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科（文化風(fēng)貌科）、國(guó)土空間用途管制科、耕地保護(hù)和生態(tài)修復(fù)科、地質(zhì)礦產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委和局紀(jì)檢組。
綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局設(shè)立行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)一個(gè)，為重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；設(shè)立下屬事業(yè)單位7個(gè)，分別是重慶市綦江區(qū)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、重慶市綦江區(qū)規(guī)劃展覽館、重慶市綦江區(qū)土地整治中心、重慶市綦江區(qū)土地儲(chǔ)備中心、重慶市綦江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心、重慶市綦江區(qū)礦產(chǎn)資源管理所、重慶市綦江區(qū)土地房屋測(cè)繪隊(duì)。另設(shè)立重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局文龍規(guī)劃和自然資源所等21個(gè)派出機(jī)構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的三級(jí)預(yù)算單位主要包括：重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局（本級(jí)）、重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市綦江區(qū)土地整治中心等8個(gè)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)5674.7萬元，支出總計(jì)5674.7萬元。收支較上年決算數(shù)增加95.49萬元，增長(zhǎng)1.7%，主要原因是財(cái)政調(diào)整追加經(jīng)費(fèi)。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)5674.7萬元，較上年決算數(shù)增加263.49萬元，增長(zhǎng)4.9%，主要原因是財(cái)政調(diào)整和追加目標(biāo)考核和績(jī)效獎(jiǎng)金。其中：財(cái)政撥款收入5621.73萬元，占99.1%；其他收入52.97萬元，占0.9%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5674.7萬元，較上年決算數(shù)增加95.49萬元，增長(zhǎng)1.7%，主要原因是財(cái)政調(diào)整增加經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出3628.31萬元，占63.9%；項(xiàng)目支出2046.39萬元，占36.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，與上年一致。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5621.73萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加181.51萬元，增長(zhǎng)3.3%。主要原因是財(cái)政調(diào)整追加經(jīng)費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5621.73萬元，較上年決算數(shù)增加349.51萬元，增長(zhǎng)6.6%。主要原因是財(cái)政調(diào)整和追加目標(biāo)考核和績(jī)效獎(jiǎng)金。較年初預(yù)算數(shù)增加8.84萬元，增長(zhǎng)0.2%。主要原因是人員變動(dòng)及正常晉升增資。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5621.73萬元，較上年決算數(shù)增加181.51萬元，增長(zhǎng)3.3%，主要原因是財(cái)政調(diào)整和追加目標(biāo)考核和績(jī)效獎(jiǎng)金。較年初預(yù)算數(shù)增加8.84萬元，增長(zhǎng)0.2%，主要原因是人員變動(dòng)及正常晉升增資。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，與上年一致。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出1.53萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出481.86萬元，占8.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加30萬元，增長(zhǎng)6.6%，主要原因是財(cái)政追加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（3）衛(wèi)生健康支出159.42萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬元，下降0.2%，主要原因是人員變動(dòng)減少支出。
（4）自然資源海洋氣象等支出4757.79萬元，占84.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少88.61萬元，下降1.8%，主要原因是過緊日子壓減預(yù)算。
（5）住房保障支出221.12萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加67.71萬元，增長(zhǎng)44.1%，主要原因是財(cái)政調(diào)整追加住房公積金。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3575.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3054.83萬元，較上年決算數(shù)增加179.74萬元，增長(zhǎng)6.3%，主要原因是人員變動(dòng)增加人員經(jīng)費(fèi)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)520.51萬元，較上年決算數(shù)減少51.61萬元，下降9.0%，主要原因是財(cái)政調(diào)整壓減公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算收入。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)23.88萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.06萬元，下降31.7%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少48.42萬元，下降67.0%，主要原因是本年未發(fā)生車輛購(gòu)置費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，本部門2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元，2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少49.36萬元，下降100%，主要原因是2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。???
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.83萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.17萬元，下降13.2%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加3.19萬元，增長(zhǎng)18.1%，主要原因2021年11月購(gòu)置公車，2022年全年發(fā)生公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2021年多。
公務(wù)接待費(fèi)3.05萬元，主要用于接待上級(jí)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.89萬元，下降48.7%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少2.25萬元，下降42.5%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批次348人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)87.51元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.47萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.26萬元，較上年決算數(shù)減少0.52萬元，下降66.7%，主要原因是疫情原因減少線下會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出?2.63萬元，較上年決算數(shù)減少0.97萬元，下降26.9%，主要原因是疫情原因減少線下培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出370.17萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少46.02萬元，下降11.1%，主要原因是過“緊日子”壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于應(yīng)急保障用車。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)14個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出 2046.39萬元。
二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：
?
?
?
?
|
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評(píng)得分 |
|
自然資源調(diào)查及測(cè)繪管理專項(xiàng)（綦江區(qū)局機(jī)關(guān)） |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
土地利用現(xiàn)狀調(diào)查率 |
≥ |
95 |
% |
40 |
95 |
40 |
|||
|
日常工作保有率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
|||
|
社會(huì)公眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
?
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85890011
