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決算
- [ 索引號 ]
- 19500222736553505T/2021-00010
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
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- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)供銷合作社
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-11
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-04-11
2019年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
??（一）職能職責(zé)。
??按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕255）文件精神，綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職能職責(zé)有：
????1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策。
????2.研究制定全區(qū)供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展。
????3.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥及農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資的儲備和供應(yīng)工作。
????4.指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動(dòng)發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓培育城鄉(xiāng)市場；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。
????5.依法管理運(yùn)營本級社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對基層社社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。
????6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系，指導(dǎo)主管社團(tuán)（協(xié)會(huì)）的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
????7.負(fù)責(zé)全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口專營管理，承擔(dān)煙花爆竹經(jīng)營和煙花爆竹市場有序供銷管理的日常工作。
????8.調(diào)查研究供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題，提出扶持性政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。
????9.指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
????10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
??按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕255號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，為區(qū)政府管理的其他機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是綜合科、合作指導(dǎo)科、社有企業(yè)監(jiān)管科、商貿(mào)流通科。
??（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位無納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位。
??（四）機(jī)構(gòu)改革情況。我單位不涉及機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
????二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明
????1.總體情況。2019年度收入總計(jì)1,272.62萬元，支出總計(jì)1,272.62萬元。收支較上年決算數(shù)增加316.22萬元、增長33.06%，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目資金收入支出增加316.22萬元所致。
????2.收入情況。2019年度收入合計(jì)1,130.19萬元，較上年決算數(shù)增加203.79萬元，增長22.00%。主要原因是辦公室搬遷新增財(cái)政資金110.6萬元，廢棄農(nóng)膜回收利用市級資金153.5萬元，農(nóng)村綜合服務(wù)社會(huì)發(fā)展資金49萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,130.19萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.43萬元。
????3.支出情況。2019年度支出合計(jì)1,120.94萬元，較上年決算數(shù)增加306.97萬元，增長37.71%，主要原因是辦公室搬遷新增財(cái)政資金110.6萬元，廢棄農(nóng)膜回收利用市級資金153.5萬元，農(nóng)村綜合服務(wù)社會(huì)發(fā)展資金49萬元。其中：基本支出436.64萬元，占38.95%；項(xiàng)目支出684.30萬元，占61.05%。
????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.68萬元，較上年決算數(shù)增加9.25萬元，增長6.49%。主要原因是2019年綜合服務(wù)社建設(shè)49萬和農(nóng)膜調(diào)劑資金100萬共計(jì)149萬結(jié)轉(zhuǎn)至2020年。
??（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
????2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,272.62萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加316.22萬元，增長33.06%。主要原因是辦公室搬遷新增財(cái)政資金110.6萬元，廢棄農(nóng)膜回收利用市級資金增加153.5萬元，農(nóng)村綜合服務(wù)社會(huì)發(fā)展資金49萬元。
??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
????1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,130.19萬元，較上年決算數(shù)增加203.79萬元，增長22.00%。主要原因是辦公室搬遷新增財(cái)政資金110.6萬元，人員增資后津補(bǔ)貼增加、繳費(fèi)基數(shù)增加51.9萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加436.06萬元，增長62.82%。主要原因是辦公室搬遷新增財(cái)政資金110.6萬元，廢棄農(nóng)膜回收利用市級資金153.5萬元，人員增資后津補(bǔ)貼增加、繳費(fèi)基數(shù)增加51.9萬元，農(nóng)村綜合服務(wù)社發(fā)展資金49萬元，2018年目標(biāo)考核獎(jiǎng)及年終一次性獎(jiǎng)51.3萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.43萬元。
????2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,120.94萬元，較上年決算數(shù)增加306.97萬元，增長37.71%。主要原因是辦公室搬遷新增財(cái)政資金110.6萬元，廢棄農(nóng)膜回收利用市級資金153.5萬元，人員增資后津補(bǔ)貼增加、繳費(fèi)基數(shù)增加51.9萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加284.38萬元，增長33.99%。主要原因是辦公室搬遷新增財(cái)政資金110.6萬元，人員增資后津補(bǔ)貼增加、繳費(fèi)基數(shù)增加53萬元，農(nóng)村綜合服務(wù)社發(fā)展資金49萬元，2018年目標(biāo)考核獎(jiǎng)及年終一次性獎(jiǎng)53萬元。
????3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.68萬元，較上年決算數(shù)增加9.25萬元，增長6.49%，主要原因是2019年綜合服務(wù)社建設(shè)49萬和農(nóng)膜調(diào)劑資金100萬共計(jì)149萬結(jié)轉(zhuǎn)至2020年。
????4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
??（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出113.92萬元，占10.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.54萬元，增長18.20%，主要原因是人員工資調(diào)整所致。
??（2）衛(wèi)生健康支出17.74萬元，占1.58%，與年初預(yù)算持平。
??（3）節(jié)能環(huán)保支出53.50萬元，占4.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加53.50萬元，增長100.00%，主要原因是年終增加廢棄農(nóng)膜回收利用資金53.5萬元所致。
??（4）農(nóng)林水支出275.00萬元，占24.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加175.00萬元，增長175.00%，主要原因是年終追加2019年供銷組織發(fā)展資金175萬元，其中基層社示范社建設(shè)資金160萬元，農(nóng)民合作社服務(wù)中心運(yùn)營資金15萬元。
??（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出641.33萬元，占57.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.34萬元，增長6.36%，主要原因是年中增加項(xiàng)目支出所致。
??（6）住房保障支出19.46萬元，占1.74%，與年初預(yù)算持平。
??（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
????2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出436.64萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)404.24萬元，較上年決算數(shù)增加114.83萬元，增長39.68%，主要原因是人員增資后津補(bǔ)貼增加66.81萬元、生活補(bǔ)助增加13.85萬元、撫恤金增加18.01萬元等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)及年終一次性獎(jiǎng)、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)32.40萬元，較上年決算數(shù)減少20.81萬元，下降39.11%，主要原因是差旅費(fèi)降低21.95萬元所致。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
??（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
??本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
????三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
????2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.80萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.74萬元，下降28.72%，主要原因是嚴(yán)格控制公車出行減少修理費(fèi)、運(yùn)行費(fèi)等。較上年支出數(shù)減少6.06萬元，下降47.12%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
??本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
??本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.61萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、區(qū)內(nèi)遠(yuǎn)距離工作需要所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.89萬元，下降44.46%，較上年支出數(shù)減少1.96萬元，下降35.19%，主要原因是嚴(yán)格控制公車運(yùn)行范圍從而減少燃料、修理等費(fèi)用。
??公務(wù)接待費(fèi)3.19萬元，主要用于接待市總社及其所屬市級各大集團(tuán)來綦商談合作事項(xiàng)，其他區(qū)縣供銷社來綦交流工作，以及部分農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社來社報(bào)告工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，增長4.93%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)有所增加，較上年支出數(shù)減少4.10萬元，下降56.24%，主要原因是嚴(yán)控接待對象和接待標(biāo)準(zhǔn)所致。
??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
????2019年度本部門無因公出國（境）情況；無公務(wù)用車購置，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待65批次400人，其中：無國內(nèi)外事接待；無國（境）外公務(wù)接待。2019年本部門人均接待費(fèi)79.76元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.61萬元。
?? 四、其他需要說明的事項(xiàng)
??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.40萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少20.81萬元，下降39.11%，主要原因是差旅費(fèi)降低21.95萬元所致。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.78萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元，增長18.18%，主要原因是基層供銷社重建、專業(yè)合作社發(fā)展、大力開展社會(huì)化服務(wù)增加了會(huì)議費(fèi)。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出3.02萬元，較上年決算數(shù)減少0.21萬元，下降6.50%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)減少所致。
??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，為應(yīng)急保障用車。本部門無價(jià)格為50萬元以上的車輛。
??（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額2.08萬元，其中：政府采購貨物支出0.88萬元、政府采購工程支出1.20萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.08萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.08萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程和臺式計(jì)算機(jī)。
???? 五、預(yù)算績效管理情況說明
??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對7個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評7項(xiàng)，涉及資金652.5萬元；從評價(jià)情況來看，6個(gè)項(xiàng)目自評等級為優(yōu)，1個(gè)項(xiàng)目自評等級為良。
??（二）績效自評結(jié)果
????1.績效目標(biāo)自評表：
??
|
2019年度區(qū)級預(yù)算單位項(xiàng)目支出績效自評表?? | |||||||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | |||||||||||
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項(xiàng)目名稱 |
廢棄農(nóng)膜回收利用資金153.5萬 |
自評總分 （分) |
100 | ||||||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 |
聯(lián)系人 及電話 |
李沛霖 61270528 | ||||||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||||||
|
年度資金總額： |
153.5 |
153.5 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：中央補(bǔ)助 |
/ | ||||||||||
|
市級補(bǔ)助 |
53.5 |
53.5 |
100% |
5 | |||||||
|
區(qū)級資金 |
100 |
100 |
100% |
5 | |||||||
|
其他資金 |
/ | ||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
|
完成廢棄農(nóng)膜回收170噸，新建回收網(wǎng)點(diǎn)10個(gè)，農(nóng)膜回收率達(dá)到72%以上。 |
全年完成廢棄農(nóng)膜回收200.96噸，占全年目標(biāo)任務(wù)的118.2%，超額完成全年目標(biāo)任務(wù)，農(nóng)膜回收率達(dá)到72%以上。新建回收網(wǎng)點(diǎn)19個(gè)，新建1個(gè)3000㎡的區(qū)級再生資源分揀中心，新建1個(gè)2000㎡的標(biāo)準(zhǔn)化廢棄農(nóng)膜加工廠，1條年加工廢棄農(nóng)膜3000噸的生產(chǎn)線。基本建立健全廢棄農(nóng)膜回收利用綜合網(wǎng)絡(luò)體系，有效治理農(nóng)村面源污染。 | ||||||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 （三級指標(biāo)） |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 （分) | ||||
|
完成全區(qū)廢棄農(nóng)膜收購 |
噸 |
30 |
170 |
200.96 |
100% |
30 | |||||
|
完成全區(qū)廢棄農(nóng)膜加工 |
噸 |
30 |
170 |
180 |
100% |
30 | |||||
|
完成農(nóng)膜回收率 |
% |
10 |
72 |
72 |
100% |
10 | |||||
|
完成回收網(wǎng)點(diǎn)建設(shè) |
個(gè) |
20 |
10 |
19 |
100% |
20 | |||||
|
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
無 | ||||||||||
????廢棄農(nóng)膜回收利用資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：
??根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：2019年，我社按渝供發(fā)〔2019〕1號文件下達(dá)的各區(qū)縣廢棄農(nóng)膜回收利用目標(biāo)任務(wù)，我區(qū)廢棄農(nóng)膜回收利用目標(biāo)任務(wù)是170噸，經(jīng)市總社組織第三方中介機(jī)構(gòu)審計(jì)確認(rèn)的任務(wù)量，完成回收廢棄農(nóng)膜共計(jì)200.96噸，完成全年目標(biāo)任務(wù)的118.21%，回收率達(dá)72%以上，完成全年目標(biāo)任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為153.5萬元，執(zhí)行數(shù)為153.5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了市對區(qū)的目標(biāo)考核；二是減少了農(nóng)村面源污染；三是改善了土壤環(huán)境。下一步的措施：一是繼續(xù)加大廢棄農(nóng)膜回收力度；二是加大宣傳力度提高老百姓撿拾的積極性。
????2.績效自評報(bào)告或案例：無
??（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果：無
????六、專業(yè)名詞解釋
??（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款??收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，??以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
??（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
??（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國??外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保??留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般??設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
??（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61270529
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