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決算
- [ 索引號 ]
- 19500222736553505T/2024-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
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- 其他
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- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)供銷合作社
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-22
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-22
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年度決算公開
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年度決算公開說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全區(qū)供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)供 銷合作社的改革和發(fā)展。
3.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理；負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥及農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資的儲備和供應(yīng)工作。
4.指導(dǎo)推進全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓培育城鄉(xiāng)市場；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟組織相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。
5.依法管理運營本級社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān) 督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對基層社社有資產(chǎn)管理進行指導(dǎo)監(jiān)督。
6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)主管社團（協(xié)會）的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動。
7.負責(zé)全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口專營管理，承擔(dān)煙花爆竹經(jīng)營 和煙花爆竹市場有序供銷管理的日常工作。
8.調(diào)查研究供銷合作經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題，提出扶持性政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護供銷合作社的合法權(quán)益。
9.指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，加強和改善經(jīng)營管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照綦江委辦發(fā)〔2016〕19號文件和綦編〔2012〕255號文件精神，我社為區(qū)政府管理的其他機構(gòu)，屬財政經(jīng)費全額撥款的參公管理的事業(yè)單位。根據(jù)綦編辦〔2014〕177號文件規(guī)定，核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)為4個，分別為綜合科、合作指導(dǎo)科、商貿(mào)流通科、社有企業(yè)監(jiān)管科；綦委編〔2021〕11號文件新增設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)監(jiān)事會辦公室。
2023年年初職工實有人數(shù)13人，2023年年末職工實有人數(shù)13人，2023年退休3人，新進3人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計897.53萬元，支出總計897.53萬元。收支較上年決算數(shù)增加4.42萬元，增長0.49%，主要原因是基本支出減少132.93萬元，項目支出增加137.34萬元，總計增加4.42萬元；收支增加的主要原因是本年度貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制各項人員經(jīng)費，基本支出較上年整體有所下降，但涉及三社融合及廢棄農(nóng)膜等項目支出增加，故本年度整體收支有所增加。
2.收入情況。2023年度收入合計897.53萬元，較上年決算數(shù)增加4.42萬元，增長0.49%，主要原因是本年度項目支出增加。其中：財政撥款收入897.53萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計897.53萬元，較上年決算數(shù)增加4.42萬元，增長0.49%，主要原因是本年度基本支出減少但項目支出增加，導(dǎo)致總體支出增加。其中：基本支出387.04萬元，占43.12%；項目支出510.49萬元，占56.88%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計897.53萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加4.42萬元，增長0.49%。主要原因是本年度貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制各項人員經(jīng)費，基本支出較上年整體有所下降，但涉及三社融合及廢棄農(nóng)膜等項目支出增加，故本年度整體收支有所增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入897.53萬元，較上年決算數(shù)增加4.42萬元，增長0.49%。主要原因是本年度項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少184.14萬元，下降17.02%。主要原因是嚴(yán)控各類經(jīng)費，降低基本支出，項目預(yù)算削減等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出897.53萬元，較上年決算數(shù)增加4.42萬元，增長0.49%。主要原因是本年度項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少184.14萬元，下降17.02%。主要原因是嚴(yán)控各類經(jīng)費，降低基本支出，項目預(yù)算削減等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出95.69萬元，占10.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.86萬元，下降11.85%，主要原因是職工養(yǎng)老費用及撫恤等費用降低。
（2）衛(wèi)生健康支出17.61萬元，占1.96%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.54萬元，下降2.98%，主要原因是職工醫(yī)保費用降低。
（3）節(jié)能環(huán)保支出225.83萬元，占25.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.12萬元，下降0.49%，主要原因是項目支出減少。
（4）農(nóng)林水支出198.00萬元，占22.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少132.00萬元，下降40.00%，主要原因是項目支出減少。
（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出339.81萬元，占37.86%，較年初預(yù)算數(shù)減少31.99萬元，下降8.60%，主要原因是項目支出減少。
（6）住房保障支出20.60萬元，占2.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.63萬元，下降21.46%，主要原因是人員變動及工資調(diào)標(biāo)相應(yīng)的公積金支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出387.04萬元。其中：人員經(jīng)費319.58萬元，較上年決算數(shù)減少143.91萬元，下降31.05%，主要原因是人員變動、工資調(diào)標(biāo)等導(dǎo)致對應(yīng)支出減少，以及死亡撫恤較上年度減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、目標(biāo)考核獎及年終一次性獎、生活補助、住房公積金等。公用經(jīng)費67.46萬元，較上年決算數(shù)增加10.98萬元，增長19.44%，主要原因是本年度勞務(wù)費、辦公費等支出增加其他部分費用略有下降，總體支出較上年有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、勞務(wù)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、其他交通費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計2.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.39萬元，下降50.85%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，縮減不必要開支。較上年支出數(shù)減少0.68萬元，下降22.74%，主要原因是本年度來訪單位較上年減少，接待批次減少，接待費用相應(yīng)降低，三公經(jīng)費總體較上年降低。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運行維護費1.75萬元，主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.75萬元，下降50.00%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，?公務(wù)車運行維護費用降低。較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長17.45%，主要原因是本年度項目實施用車量增加，公務(wù)車運行維護費相應(yīng)增加。
公務(wù)接待費0.55萬元，主要用于接待上級單位檢查工作以及市內(nèi)外供銷社來我社調(diào)研學(xué)習(xí)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，下降54.17%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，接待費用降低。較上年支出數(shù)減少0.95萬元，下降63.33%，主要原因是本年度來訪單位較上年減少，接待批次減少，接待費用相應(yīng)降低。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次60人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費92.48元，車均購置費0萬元，車均維護費1.75萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.69萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降1.43%，與上年基本持平。本年度培訓(xùn)費支出2.03萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降0.98%，與上年基本持平。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出67.46萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費16.43萬元、 郵電費4.77萬元、水費0.25萬元、電費2.2萬元、差旅費2.4萬元、會議費0.69萬元、培訓(xùn)費2.03萬元、公務(wù)接待費0.55萬元、勞務(wù)費3萬元、工會經(jīng)費1.62萬元、公務(wù)用車運行維護費1.75萬元、其他交通費13.00萬元、其他商品和服務(wù)支出16.32萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加10.98萬元，增長19.44%，主要原因是本年度勞務(wù)費、辦公費等支出增加其他部分費用略有下降，總體支出較上年有所增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金234.13萬元。?
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。
整體績效表，部分項目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
我單位未委托第三方開展績效評價，無績效自評報告或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
我單位對4個二級項目開展績效自評，評價等級為優(yōu)。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61270525
