您當(dāng)前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 19500222736553505T/2025-00006
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)供銷合作社
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社（本級）2024年度決算公開說明
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社（本級）
2024年度決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全區(qū)供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展。
3.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥及農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資的儲備和供應(yīng)工作。
4.指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓培育城鄉(xiāng)市場；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。
5.依法管理運(yùn)營本級社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對基層社社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。
6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)主管社團(tuán)（協(xié)會）的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口專營管理，承擔(dān)煙花爆竹經(jīng)營和煙花爆竹市場有序供銷管理的日常工作。
8.調(diào)查研究供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題，提出扶持性政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。
9.指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照綦江委辦發(fā)〔2016〕19號文件和綦編〔2012〕255號文件精神，我社為區(qū)政府管理的其他機(jī)構(gòu)，屬財政經(jīng)費全額撥款的參公管理的事業(yè)單位。根據(jù)綦編辦〔2014〕177號文件規(guī)定，核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為4個，分別為綜合科、合作指導(dǎo)科、商貿(mào)流通科、社有企業(yè)監(jiān)管科；綦委編〔2021〕11號文件新增設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)監(jiān)事會辦公室。
2024年年初職工實有人數(shù)13人，2024年年末職工實有人數(shù)12人，2024年退休1人，調(diào)進(jìn)2人，調(diào)出2人。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計1004.71萬元，支出總計1004.71萬元。收支較上年決算數(shù)增加107.18萬元，增長11.94%，主要原因是基本支出增加35.00萬元，項目支出增加72.18萬元，總計增加107.18萬元；收支增加的主要原因是本單位2024年度涉及三社融合及廢棄農(nóng)膜等項目支出增加，故本年度整體支出有所增加。
2.收入情況。2024年度收入合計1004.71萬元，較上年決算數(shù)增加107.18萬元，增長11.94%，主要原因是本年度項目支出增加。其中：財政撥款收入1004.71萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1004.71萬元，較上年決算數(shù)增加107.18萬元，增長11.94%，主要原因是本年度基本支出與項目支出增加，導(dǎo)致總體支出增加。其中：基本支出422.04萬元，占42.01%；項目支出582.67萬元，占57.99%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，0，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1004.71萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加107.18萬元，增長11.94%。主要原因是本單位2024年度涉及三社融合及廢棄農(nóng)膜等項目支出增加，故本年度整體支出有所增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1004.71萬元，較上年決算數(shù)增加107.18萬元，增長11.94%。主要原因是本年度項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少80.13萬元，下降7.39%。主要原因是項目預(yù)算削減，部分項目未實施等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1004.71萬元，較上年決算數(shù)增加107.18萬元，增長11.94%。主要原因是本年度項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少80.13萬元，下降7.39%。主要原因是項目預(yù)算削減，部分項目未實施等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出119.00萬元，占11.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.30萬元，增加6.54%，主要原因是退休人員增加，補(bǔ)發(fā)以前年度一次性退休費用導(dǎo)致支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出18.59萬元，占1.85%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.27萬元，下降6.39%，主要原因是職工醫(yī)保費用降低。
（3）節(jié)能環(huán)保支出116.03萬元，占11.55%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.44萬元，下降4.48%，主要原因是項目支出減少。
（4）農(nóng)林水支出420.01萬元，占41.80%，較年初預(yù)算數(shù)減少82.99萬元，下降16.50%，主要原因是項目支出減少。
（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出308.90萬元，占30.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.94萬元，增加0.63%，主要原因是本年度開展日常工作經(jīng)費相應(yīng)有所增長。
（6）住房保障支出22.18萬元，占2.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.32萬元，增加1.47%，主要原因是人員變動及工資調(diào)標(biāo)相應(yīng)的公積金支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出422.04萬元。其中：人員經(jīng)費350.93萬元，較上年決算數(shù)增加31.34萬元，增加9.81%，主要原因是人員變動、工資調(diào)標(biāo)等導(dǎo)致對應(yīng)支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、目標(biāo)考核獎及年終一次性獎、生活補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費71.11萬元，較上年決算數(shù)增加3.66萬元，增長5.42%，主要原因是本年度日常工作增加，日常工作經(jīng)費開支較上年有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、勞務(wù)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、其他交通費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計3.19萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.81萬元，下降36.20%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，縮減不必要開支；較上年支出數(shù)增加0.88萬元，增加38.16%。主要原因是2024年度本單位在原有實施項目的基礎(chǔ)上于年初承接紅旗村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目，并在三位一體綜合改革前期工作中得到市社肯定，故承接市社檢查指導(dǎo)工作和其他區(qū)縣調(diào)研學(xué)習(xí)次數(shù)較上年有所增加，導(dǎo)致2024年度公務(wù)接待費較上年有所增加；到項目現(xiàn)場和到市總社報告工作情況等公車使用次數(shù)較上年有所增加，導(dǎo)致2024年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費較上年有所增加。綜上因素，本單位2024年度三公經(jīng)費較上年度有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費2.46萬元，主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.04萬元，增加29.71%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費用降低。較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長17.45%，主要原因是2024年度本單位在原有實施項目的基礎(chǔ)上于年初承接紅旗村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目，并在三位一體綜合改革前期工作中得到市社肯定，故到項目現(xiàn)場和到市總社報告工作情況等公車使用次數(shù)較上年有所增加，導(dǎo)致2024年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費較上年有所增加。
公務(wù)接待費0.73萬元，主要用于接待上級單位檢查工作以及市內(nèi)外供銷社來我社調(diào)研學(xué)習(xí)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.77萬元，下降51.33%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，接待費用降低。較上年支出數(shù)減少0.95萬元，下降63.33%，主要原因是2024年度本單位在原有實施項目的基礎(chǔ)上于年初承接紅旗村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目，并在三位一體綜合改革前期工作中得到市社肯定，故承接市社檢查指導(dǎo)工作和其他區(qū)縣調(diào)研學(xué)習(xí)次數(shù)較上年有所增加，導(dǎo)致2024年度公務(wù)接待費較上年有所增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次，97人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費74.94元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費2.46萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.68萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降1.67%，與上年基本持平。本年度培訓(xùn)費支出1.51萬元，較上年決算數(shù)減少0.52萬元，下降25.54%，主要原因是2024年度本單位嚴(yán)格執(zhí)行政府下發(fā)過緊日子的通知，取消不必要的外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃，故培訓(xùn)費用較上年度減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出71.11萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支辦公費26.15萬元、水費0.24萬元、電費2.2萬元、郵電費5.26萬元、差旅費1.39萬元、會議費0.68萬元、培訓(xùn)費1.51萬元、公務(wù)接待費0.73萬元、勞務(wù)費12.75萬元、工會經(jīng)費1.21萬元、福利費1.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.46萬元、其他交通費11.39萬元、其他商品和服務(wù)支出3.37萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加3.66萬元，增長5.42%，主要原因是本年度日常工作增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費開支較上年有所增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體17個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金582.67萬元。?
部門整體績效自評表
詳見附件。
項目支出績效自評表（二級項目）
詳見附件。
（二）部門績效評價情況
我部門未委托第三方對我單位開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
何東屹???023-6127052
附件下載：
234001-重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社（本級）決算公開說明及公開報表.docx
234001-重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社（本級）決算公開說明及公開報表（附件）.xls
