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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 19500222736553505T/2021-00009
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
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- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)供銷合作社
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-11
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-04-11
2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全區(qū)供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展。
3.按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥及農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和供應(yīng)工作。
4.指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動(dòng)發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開(kāi)拓培育城鄉(xiāng)市場(chǎng)；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；開(kāi)展對(duì)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。
5.依法管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對(duì)基層社社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。
6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系，指導(dǎo)主管社團(tuán)（協(xié)會(huì)）的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口專營(yíng)管理，承擔(dān)煙花爆竹經(jīng)營(yíng)和煙花爆竹市場(chǎng)有序供銷管理的日常工作。
8.調(diào)查研究供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題，提出扶持性政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見(jiàn)和要求，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。
9.指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
按照《重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕255號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，為區(qū)政府管理的其他機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是綜合科（掛監(jiān)察室）、合作指導(dǎo)科（掛農(nóng)業(yè)服務(wù)科牌子）、社有企業(yè)監(jiān)管科、商貿(mào)流通科（掛安全科、煙花爆竹專營(yíng)管理辦公室和新網(wǎng)工程辦公室牌子）。
二、部門收支總體情況
（一）收入：2020年收入數(shù)790.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款790.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余151.68萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加166.67萬(wàn)元，主要是一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款增加107.74萬(wàn)元，行政運(yùn)算經(jīng)費(fèi)撥款增加47.09萬(wàn)元。
（二）支出：2020年支出數(shù)790.69萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出85.61萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.25萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出662.07萬(wàn)元，住房保障支出18.76萬(wàn)元。支出較去年增加166.67萬(wàn)元，主要是基本支出增加58.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加107.98萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算收入790.69萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出790.69萬(wàn)元，比2019年增加166.67萬(wàn)元。其中：基本支出419.45萬(wàn)元，比2019年增加58.69萬(wàn)元，主要原因是人員工資待遇調(diào)整等。主要用于保障17名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助、遺囑人員生活補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出522.92萬(wàn)元，比2019年增加117.23萬(wàn)元，主要原因是：新增了廢棄農(nóng)膜回收加工項(xiàng)目等，主要用于全區(qū)木瓜示范管護(hù)、三社融合發(fā)展和廢棄農(nóng)膜回收加工等重點(diǎn)工作。
2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
????2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.68萬(wàn)元，與2019年減少3.78萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2.18萬(wàn)元，比2019年減少0.78萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待要求，減少不必要的接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，比2019年減少3.00萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車已使用10年以上，行駛里程達(dá)28萬(wàn)公里以上，已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71.67萬(wàn)元，比上年增加8.72萬(wàn)元，主要原因?yàn)槭屑?jí)部門公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)總額0.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款300萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：田霞??電話：023-61270529
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