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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 19500222736553505T/2022-00002
- [ 發(fā)文字號 ]
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- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)供銷合作社
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-02-15
2022年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
2022年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全區(qū)供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展。
3.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥及農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資的儲備和供應(yīng)工作。
4.指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓培育城鄉(xiāng)市場；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。
5.依法管理運(yùn)營本級社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對基層社社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。
6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)主管社團(tuán)（協(xié)會）的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口專營管理，承擔(dān)煙花爆竹經(jīng)營和煙花爆竹市場有序供銷管理的日常工作。
8.調(diào)查研究供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題，提出扶持性政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。
9.指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕255號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，為區(qū)政府管理的其他機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，分別是綜合科、合作指導(dǎo)科、社有企業(yè)監(jiān)管科、商貿(mào)流通科。
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)供銷合作社機(jī)構(gòu)編制事項的通知》（綦編〔2021〕11號）文件精神，增設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)監(jiān)事會辦公室。對區(qū)供銷合作社領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)進(jìn)行了重新明確，即：區(qū)供銷合作社設(shè)理事會主任1名、副主任2名，黨委書記1名（由理事會主任兼任），監(jiān)事會主任1名（正處級）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)692.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款692.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少103.86萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款減少103.86萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)692.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出88.31萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23萬元，節(jié)能環(huán)保支出44萬元，農(nóng)林水支出100萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出419.37萬元，住房保障支出17.75萬元。支出較去年減少103.86萬元，主要是基本支出減少47.15萬元，項目支出減少56.71萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算收入692.43萬元，一般公共預(yù)算支出692.43萬元，比2021年減少103.86萬元。其中：基本支出432.11萬元，比2021年減少47.15萬元，主要原因是人員工資待遇調(diào)整等，用于保障16名在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、退休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助、遺囑人員生活補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出260.32萬元，比2021年減少56.71萬元，主要原因是壓減了項目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于全區(qū)木瓜示范管護(hù)、三社融合發(fā)展和廢棄農(nóng)膜回收加工等重點工作。
2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
????2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，較去年無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.16萬元，比上年減少35.07萬元，主要原因為差旅費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、通訊費(fèi)補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算44萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款260.32萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：田霞??電話：023-61270526
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