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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 19500222736553505T/2024-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)供銷合作社
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級)2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全區(qū)供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展。
3.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理;負責指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥及農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資的儲備和供應(yīng)工作。
4.指導(dǎo)推進全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展;指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社;加強農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè),開拓培育城鄉(xiāng)市場;參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作;參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè);開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟組織相關(guān)人員的培訓工作。
5.依法管理運營本級社有資產(chǎn),建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展;對社有出資企業(yè)行使出資人職責;對基層社社有資產(chǎn)管理進行指導(dǎo)監(jiān)督。
6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系,指導(dǎo)主管社團(協(xié)會)的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動。
7.負責全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口專營管理,承擔煙花爆竹經(jīng)營和煙花爆竹市場有序供銷管理的日常工作。
8.調(diào)查研究供銷合作經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題,提出扶持性政策建議;向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求,維護供銷合作社的合法權(quán)益。
9.指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè),加強和改善經(jīng)營管理,密切同農(nóng)民的聯(lián)系;協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系,發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦委編〔2012〕255號)、《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)供銷合作社機構(gòu)編制事項的通知》(綦委編〔2021〕11號)文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社,為區(qū)政府管理的其他機構(gòu)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個,分別是綜合科、合作指導(dǎo)科、社有企業(yè)監(jiān)管科、商貿(mào)流通科、監(jiān)事會辦公室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1,084.84萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn)288.12萬元,本年預(yù)算796.72萬元),其中:一般公共預(yù)算撥款1,084.84萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加3.17萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加3.17萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1,084.84萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算111.69萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算19.86萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出306.97萬元,住房保障支出預(yù)算21.86萬元,節(jié)能環(huán)保支出121.47萬元,農(nóng)林水支出503萬元;支出預(yù)算較2023年增加3.17萬元,主要是基本支出預(yù)算增加59.97萬元,項目支出預(yù)算減少63.16萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1,084.84萬元,較上年增加3.17萬元;一般公共預(yù)算財政撥款支出1,084.84萬元,比2023年增加3.17萬元。其中:基本支出412.27萬元,比2023年減少31.81萬元,主要原因是人員工資待遇調(diào)整等,主要用于保障15名在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員離休費、退休人員補助、遺囑人員生活補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等;項目支出672.57萬元,比2023年增加34.98萬元,主要原因是三社融合發(fā)展項目支出增加,主要用于三社融合發(fā)展、廢棄農(nóng)膜回收加工和新網(wǎng)工程建設(shè)等重點工作。
區(qū)供銷合作社2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.00萬元,較2023年無變化。其中:因公出國(境)費用0萬元,較2023年無變化;公務(wù)接待費1.50萬元,較2023年無變化;公務(wù)用車運行維護費3.50萬元,比較2023年無變化;公務(wù)用車購置費0萬元,較2023年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費77.02萬元,比上年增加6.51萬元,主要原因為行政機關(guān)辦公費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.?政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.?績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款384.45萬元。
4.?國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:何東屹????????????????聯(lián)系方式:023-61270525
附件下載:
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級)2024年部門預(yù)算情況說明.doc
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級)2024年部門預(yù)算公開附表.xls











