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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 19500222736553505T/2024-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)供銷合作社
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社（本級）2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全區(qū)供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展。
3.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥及農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資的儲備和供應(yīng)工作。
4.指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓培育城鄉(xiāng)市場；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。
5.依法管理運(yùn)營本級社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對基層社社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。
6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)主管社團(tuán)（協(xié)會）的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口專營管理，承擔(dān)煙花爆竹經(jīng)營和煙花爆竹市場有序供銷管理的日常工作。
8.調(diào)查研究供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題，提出扶持性政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。
9.指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦委編〔2012〕255號）、《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)供銷合作社機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2021〕11號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，為區(qū)政府管理的其他機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是綜合科、合作指導(dǎo)科、社有企業(yè)監(jiān)管科、商貿(mào)流通科、監(jiān)事會辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1,084.84萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)288.12萬元，本年預(yù)算796.72萬元），其中：一般公共預(yù)算撥款1,084.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加3.17萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加3.17萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1,084.84萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算111.69萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算19.86萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出306.97萬元，住房保障支出預(yù)算21.86萬元，節(jié)能環(huán)保支出121.47萬元，農(nóng)林水支出503萬元；支出預(yù)算較2023年增加3.17萬元，主要是基本支出預(yù)算增加59.97萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少63.16萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,084.84萬元，較上年增加3.17萬元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,084.84萬元，比2023年增加3.17萬元。其中：基本支出412.27萬元，比2023年減少31.81萬元，主要原因是人員工資待遇調(diào)整等，主要用于保障15名在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助、遺囑人員生活補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出672.57萬元，比2023年增加34.98萬元，主要原因是三社融合發(fā)展項(xiàng)目支出增加，主要用于三社融合發(fā)展、廢棄農(nóng)膜回收加工和新網(wǎng)工程建設(shè)等重點(diǎn)工作。
區(qū)供銷合作社2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬元，較2023年無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年無變化；公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，較2023年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，比較2023年無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較2023年無變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)77.02萬元，比上年增加6.51萬元，主要原因?yàn)樾姓C(jī)關(guān)辦公費(fèi)用增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.?政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.?績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款384.45萬元。
4.?國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：何東屹????????????????聯(lián)系方式：023-61270525
附件下載：
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重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級)2024年部門預(yù)算公開附表.xls
