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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1B40119W/2021-00018
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)國(guó)資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-10-29
重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（本級(jí)）2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦江委發(fā)〔2019〕26號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),屬區(qū)政府工作部門。
?? ????（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策；擬訂全區(qū)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。
2.根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法履行出資人職責(zé)，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)管；推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項(xiàng)。
3.負(fù)責(zé)研究提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的政策建議；研究提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)進(jìn)退的領(lǐng)域和國(guó)有經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略。
4.負(fù)責(zé)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理，指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)改革。
5.負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人依法任免、考核；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核；完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
?6.負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，參與擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法，組織所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
???????? 7.負(fù)責(zé)制定金融發(fā)展政策，維護(hù)區(qū)域金融穩(wěn)定。??
???????? 8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
?? ? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
???? 本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、產(chǎn)權(quán)管理與企業(yè)改革科、人力資源科、黨建辦（監(jiān)督科）。?
（三）單位構(gòu)成
??? 從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位：重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（本級(jí)）1個(gè)單位。
???????? 二、部門決算情況說(shuō)明
?????? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)50,683.62萬(wàn)元，支出總計(jì)50,683.62萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù) 增加50,571.40萬(wàn)元、 增長(zhǎng) 45064.5%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)的中央轉(zhuǎn)移地方代管的“三供一業(yè)”補(bǔ)助資金余49,735.17萬(wàn)元, 在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)支出（其中：公共財(cái)政撥款4,079.92萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 45,655.25萬(wàn)元），2019年該項(xiàng)目收支全部都是在金融發(fā)展服務(wù)中心列報(bào)的決算。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)938.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加826.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)736.6%，主要原因是2019年本部門是從金融發(fā)展中心賬面上只將基本支出提出來(lái)列報(bào)的決算，項(xiàng)目支出全部都在金融發(fā)展服務(wù)中心列報(bào)的收支（即2019年決算報(bào)表不含項(xiàng)目支出的收支數(shù)）。其中：財(cái)政撥款收入938.87萬(wàn)元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49,744.76萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)50,178.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加50,067.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)45244.7%，主要原因一是年初結(jié)轉(zhuǎn)的中央轉(zhuǎn)移地方代管的“三供一業(yè)”補(bǔ)助資金余49,735.17萬(wàn)元, 在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)支出（其中：公共財(cái)政撥款4,079.92萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 45,655.25萬(wàn)元）；二是上年決算沒(méi)有包括項(xiàng)目支出，2020年則包括本部門項(xiàng)目支出。其中：基本支出 163.75萬(wàn)元，占0.3%；項(xiàng)目支出50,014.74萬(wàn)元，占99.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余505.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加503.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)32489.7%，主要原因是基金預(yù)算資金在當(dāng)年沒(méi)有實(shí)現(xiàn)支出。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
??? 2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)50,683.62萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加50,571.40萬(wàn) 元，增長(zhǎng)45064.5%。主要原因一是年初結(jié)轉(zhuǎn)的中央轉(zhuǎn)移地方代管的“三供一業(yè)”補(bǔ)助資金余49,735.17萬(wàn)元, 在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)支出（其中：公共財(cái)政撥款4,079.92萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 45,655.25萬(wàn)元）；二是上年決算沒(méi)有包括項(xiàng)目支出，2020年則包括本部門項(xiàng)目支出。。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入433.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加321.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)286.5%。主要原因是2019年決算沒(méi)有包括項(xiàng)目支出收入。較年初預(yù)算數(shù) 增加322.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)291.2%。主要原因一是年初預(yù)算的項(xiàng)目支出在金融發(fā)展服務(wù)中心，中途調(diào)整預(yù)算到本部門172.27萬(wàn)元，二是追加國(guó)有企業(yè)資本金注入150萬(wàn)元，三是人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)調(diào)整預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,089.51萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,523.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,412.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)3987.5%。主要原因：一是中央移交地方管理的“三供一業(yè)”上年結(jié)轉(zhuǎn)4,079.92萬(wàn)元，二是上年支出沒(méi)有包括項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù) 增加4,410.82萬(wàn) 元，增長(zhǎng)3923.9%。主要是：中央移交地方管理的“三供一業(yè)”上年結(jié)轉(zhuǎn)4,079.92萬(wàn)元、項(xiàng)目支出在年初預(yù)算的時(shí)候都是在金融發(fā)展服務(wù)中心的。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.55萬(wàn)元，下降100%，主要原因是凡是沒(méi)有支出的預(yù)算被全部追減。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出261.90萬(wàn)元，占5.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加172.27萬(wàn) 元，增長(zhǎng)192.2%，主要原因是年初預(yù)算將項(xiàng)目支出預(yù)算在金融發(fā)展服務(wù)中心里面，中途將屬于國(guó)資委的項(xiàng)目調(diào)整過(guò)來(lái)的。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出17.13萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.48萬(wàn) 元，增長(zhǎng)47.2%，主要原因是用存量資金安排繳納歷年欠繳的職業(yè)年金。
（3）衛(wèi)生健康支出6.84萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.46萬(wàn) 元，增長(zhǎng)27.1%，主要原因是增加1人和繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（4）資源勘探信息等支出4,079.92萬(wàn)元，占90.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加4,079.92萬(wàn) 元，增長(zhǎng)100%，主要原因是該項(xiàng)目上年在金融發(fā)展服務(wù)中心，中途調(diào)整過(guò)來(lái)的。
（5）金融支出150.00萬(wàn)元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加150.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年初沒(méi)有預(yù)算，中途追加的對(duì)企業(yè)的資本金注入。
（6）住房保障支出7.44萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.68萬(wàn) 元，增長(zhǎng)29.2%，主要原因是增加1人和繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
? ??? 2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出163.75萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)142.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加47.04萬(wàn) 元，增長(zhǎng)49.1%，主要原因是在安排2020年預(yù)算的時(shí)候，將上年的運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目取消，增加了基本支出的一般公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、各種保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)20.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.4%，主要原因是在安排2020年預(yù)算的時(shí)候，將上年的運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目取消，增加了基本支出的一般公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)員車改補(bǔ)貼）、其他商品服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
?? ???2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余505.14萬(wàn)元。本年收入505.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加505.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位上年沒(méi)有基金預(yù)算收支。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是當(dāng)年沒(méi)有實(shí)現(xiàn)支出。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明
???? 2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出45,655.25萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45,655.25萬(wàn)元，主要是用于中央移交地方管理的企業(yè)“三供一業(yè)”（天然氣安裝）資金。
? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
?2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.39萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少12.61萬(wàn)元，下降90.1%，主要原因是新冠疫情發(fā)生后減少來(lái)客量，減少接待量和接待費(fèi)。 較上年支出數(shù)增加1.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年全部接待費(fèi)均列入金融發(fā)展服務(wù)中心決算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。
公務(wù)接待費(fèi)1.39萬(wàn)元，主要用于接待區(qū)外國(guó)資、國(guó)企系統(tǒng)來(lái)綦人員接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.61萬(wàn)元，下降90.1%，較上年支出數(shù)增加1.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年全部接待費(fèi)均列入金融發(fā)展服務(wù)中心決算。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待73批次211人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)66.10元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.99萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)0.15萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.95萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.46萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.83萬(wàn)元、福利費(fèi)0.05萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.13萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出0.13萬(wàn)元。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加6.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.4%，主要原因是財(cái)政局在安排2020年預(yù)算時(shí)，將上年的《運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目》納入基本支出的一般公用經(jīng)費(fèi)支出，造成“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”較上年增加。
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年在《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》里面該科目沒(méi)有填列數(shù)字。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 33.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加33.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年在《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》里面該科目沒(méi)有填列數(shù)字。
?
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度我單位無(wú)政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門整體5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金111.32萬(wàn)元；沒(méi)有以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：各個(gè)項(xiàng)目完成都比較好，全面完成了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)得分99.88分。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
?
?
?
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2020年度部門（單位）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||
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填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
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項(xiàng)目名稱 |
國(guó)有企業(yè)人才建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
自評(píng)總分 |
100 | ||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
聯(lián)系人 |
周妍13608332979 | ||||
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
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年度資金總額： |
10 |
10 |
100 |
10 | |||
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其中：中央補(bǔ)助 |
/ | ||||||
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市級(jí)補(bǔ)助 |
/ | ||||||
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區(qū)級(jí)資金 |
10 |
10 |
100 |
100/100 | |||
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其他資金 |
/ | ||||||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
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集中培訓(xùn)1-2期以上，培訓(xùn)人次50-100人，企業(yè)人員經(jīng)營(yíng)水平明顯提高，創(chuàng)新思維有效加強(qiáng)。 |
集中培訓(xùn)2期，培訓(xùn)人次113人，企業(yè)人員經(jīng)營(yíng)水平明顯提高，創(chuàng)新思維有效加強(qiáng)。 | ||||||
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績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 |
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培訓(xùn)期數(shù) |
期 |
40% |
2 |
2 |
100% |
40 | |
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培訓(xùn)管理人員 |
人次 |
30% |
63 |
63 |
100% |
30 | |
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培訓(xùn)黨員 |
人次 |
20% |
50 |
50 |
100% |
20 | |
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未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
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2.委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本部門沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??????? 本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人，唐老師；聯(lián)系電話，023-81713219。
