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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1B40119W/2024-00021
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
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- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-28
重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 （本級）2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策；擬訂全區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。
2.根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法履行出資人職責(zé)，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)管；推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項(xiàng)。
3.負(fù)責(zé)研究提出國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的政策建議；研究提出國有經(jīng)濟(jì)進(jìn)退的領(lǐng)域和國有經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略。
4.負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理，指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)改革。
5.負(fù)責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人依法任免、考核；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核；完善經(jīng)營者激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，參與擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法，組織所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦江委發(fā)〔2019〕26號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，屬區(qū)政府工作部門。本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、產(chǎn)權(quán)管理與企業(yè)改革科、人力資源科、黨建辦（監(jiān)督科）。本單位是二級單位，沒有下屬單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)4779.52萬元，支出總計(jì)4779.52萬元。收支較上年決算數(shù)增加4379.57萬元，增長1095.03%，主要原因是增加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入則有所減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)4779.52萬元，較上年決算數(shù)增加4379.57萬元，增長1095.03%，主要原因是增加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入則有所減少。其中：財(cái)政撥款收入4779.52萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)4779.52萬元，較上年決算數(shù)增加4379.57萬元，增長1095.03%，主要原因是增加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出則有所減少。其中：基本支出245.31萬元，占5.13%；項(xiàng)目支出4534.21萬元，占94.87%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4779.52萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4379.57萬元，增長1095.03%。主要原因是增加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收、支則有所減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4779.52萬元，較上年決算數(shù)增加4379.57萬元，增長1095.03%。主要原因是增加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入則有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加4381.83萬元，增長1101.82%。主要原因是中途追加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入則有所減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4779.52萬元，較上年決算數(shù)增加4379.57萬元，增長1095.03%。主要原因是增加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入則有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加4381.83萬元，增長1101.82%。主要原因是中途追加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入則有所減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出319.54萬元，占6.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.69萬元，下降6.08%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資津補(bǔ)貼減少支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出40.30萬元，占0.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.77萬元，增長27.81%，主要原因是補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和正常晉升工資增長繳費(fèi)基數(shù)。
（3）衛(wèi)生健康支出13.32萬元，占0.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.60萬元，增長37.04%，主要原因是正常晉升工資增長繳費(fèi)基數(shù)。
（4）金融支出4400萬元，占92.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加4400萬元，增長100 %，主要原因是中途追加對國有企業(yè)的注冊資本金注入。
（5）住房保障支出6.35萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.86萬元，下降60.83%，主要原因是繳存基數(shù)變更。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出245.31萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)204.16萬元，較上年決算數(shù)減少13.41萬元，下降6.16%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資津補(bǔ)貼減少支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資補(bǔ)貼、“五險(xiǎn)一金”、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)41.14萬元，較上年決算數(shù)增加2.48萬元，增長6.41%，主要原因是新增保安人員支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員車改補(bǔ)貼。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.90萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加0.16萬元，增長3.38%，主要原因是國資國企改革，接待人數(shù)較上年增加36人次，批次與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位2023年沒有因公出國（境）行為。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，本單位2023年沒有因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減，本單位2022年和2023年均沒有因公出國（境）費(fèi)行為和費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本單位2022年和2023年均沒有采購公務(wù)車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，主要用于燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、洗車停車費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與年初預(yù)算持平。較上年支出數(shù)無增減，與上年支出決算數(shù)持平。
公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元，主要用于接待市級單位和外區(qū)、縣來綦聯(lián)系、交流等工作事項(xiàng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與年初預(yù)算持平。較上年支出數(shù)增加0.16萬元，增長12.90%，主要原因是國資國企改革，接待人數(shù)較上年增加36人次，批次與上年持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次201人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)69.65元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.50萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出2.29萬元，較上年支出數(shù)減少0.55萬元，下降19.37%，主要原因是嚴(yán)格控制召開會議次數(shù)和參會人數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.96萬元，較上年支出數(shù)增加2.94萬元，增長29.34%，主要原因是購買黨的二十大文件匯編等學(xué)習(xí)資料。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.14萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員車改補(bǔ)貼。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加2.48萬元，增長6.41%，主要原因是勞務(wù)等支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %。本單位2023年沒有政府采購相關(guān)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對12個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金4434.21萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見附表
2.績效自評報(bào)告或案例。無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委（本級）對12個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評12項(xiàng)，涉及資金4434.21萬元。從評價(jià)情況來看，執(zhí)行進(jìn)度均達(dá)100%，績效自評分100分。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：唐亭?? 聯(lián)系電話：023-61261500
226001—重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）2023年度部門決算公開表.pdf
226001—重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）2023年度部門決算公開表.xlsx
226001—重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）決算公開說明（單位）.pdf
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