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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1B40119W/2023-00002
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
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- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)國(guó)資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策；擬訂全區(qū)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。
（2）根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法履行出資人職責(zé)，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)管；推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項(xiàng)。
（3）負(fù)責(zé)研究提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的政策建議；研究提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)進(jìn)退的領(lǐng)域和國(guó)有經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略。
（4）負(fù)責(zé)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理，指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)改革。
（5）負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人依法任免、考核；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核；完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（6）負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，參與擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法，組織所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
2、金融工作辦公室職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行金融工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；提出我區(qū)金融工作建議并組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)聯(lián)系服務(wù)銀行、保險(xiǎn)、證券機(jī)構(gòu)；協(xié)助上級(jí)部門(mén)對(duì)區(qū)域內(nèi)擔(dān)保、小貸、典當(dāng)、融資租賃、商業(yè)保理等地方金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常管理。
（3）負(fù)責(zé)擬上市企業(yè)的培育和推薦工作，引導(dǎo)企業(yè)對(duì)接多層次資本市場(chǎng)，支持中小微企業(yè)拓展融資渠道。
（4）牽頭推進(jìn)普惠金融工作，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)力度， 加強(qiáng)“三農(nóng)”“小微”的支持力度，提高金融便利度和可獲得性。
（5）承辦重慶市綦江區(qū)打擊非法金融活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)。
（6）營(yíng)造良好金融生態(tài)環(huán)境，配合金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)范和維護(hù)區(qū)域金融秩序，及時(shí)處置金融突發(fā)事件和重大事件。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（本級(jí)）和一個(gè)事業(yè)單位：重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心構(gòu)成。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本輪機(jī)構(gòu)改革沒(méi)有涉及本部門(mén)。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1619.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1619.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1619.64萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1488.77萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算69.96萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算26.90萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算34.02萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加67.29萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加85.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少18.60萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1619.64萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1619.64萬(wàn)元，比2022年增加67.29萬(wàn)元。其中：基本支出643.96萬(wàn)元，比2022年增加85.89萬(wàn)元，主要原因一是2023年預(yù)算比2022年預(yù)算取數(shù)時(shí)點(diǎn)多2名職工；二是公務(wù)員基礎(chǔ)性績(jī)效工資增加和正常晉升工資，按照工資、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)跟著增加；主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出975.68萬(wàn)元，比2022年減少18.60萬(wàn)元，主要原因是加大力度壓縮項(xiàng)目支出，主要用于國(guó)有企業(yè)改革監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)防范、黨的建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)、辦公場(chǎng)地租賃好物管費(fèi)；還有下屬金融發(fā)展服務(wù)中心的融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼、打擊非法金融活動(dòng)、金融網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行補(bǔ)貼、企業(yè)改制上市獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助、央地金融協(xié)作工作站經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村征信系統(tǒng)建設(shè)、信用村（信用鎮(zhèn)）創(chuàng)建、巨災(zāi)保險(xiǎn)（新增項(xiàng)目40萬(wàn)元）等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收支情況（本部門(mén)2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.40萬(wàn)元，比2022年減少1.60萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)4.40萬(wàn)元，比2022年減少1.60萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi).00萬(wàn)元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.18萬(wàn)元，比上年增加8.13萬(wàn)元，主要原因?yàn)?023年比2022年預(yù)算取數(shù)時(shí)點(diǎn)增加職工2名。主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員車(chē)改補(bǔ)貼及其他商品和服務(wù)支出。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額7.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)7.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款975.68萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：唐老師? 聯(lián)系電話：023-81713219
