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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1B40119W/2023-00003
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
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- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（本級(jí)）2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策；擬訂全區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。
2、根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法履行出資人職責(zé)，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)管；推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)研究提出國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的政策建議；研究提出國有經(jīng)濟(jì)進(jìn)退的領(lǐng)域和國有經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略。
4、負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理，指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)改革。
5、負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人依法任免、考核；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核；完善經(jīng)營者激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
6、負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，參與擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法，組織所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（本級(jí)）是末級(jí)單位，屬政府序列行政機(jī)關(guān)，編制9人，實(shí)有職工9人。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本輪機(jī)構(gòu)改革沒有涉及本部門。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)397.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款397.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)397.69萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算340.23萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算31.53萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.27萬元，住房保障支出預(yù)算16.21萬元。支出預(yù)算較2022年增加0.44萬元，主要是基本支出預(yù)算增加45.20萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少44.76萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入397.69萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出397.69萬元，比2022年增加0.44萬元。其中：基本支出251.20萬元，比2022年增加45.20萬元，主要原因一是2023年預(yù)算比2022年預(yù)算取數(shù)時(shí)點(diǎn)多2名職工；二是公務(wù)員基礎(chǔ)性績效工資增加和正常晉升工資，按照工資、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)跟著增加；主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出146.49萬元，比2022年減少44.76萬元，主要原因是加大力度壓縮項(xiàng)目支出，主要用于國有企業(yè)改革監(jiān)管、國有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范、國有企業(yè)黨的建設(shè)、國有企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)、本單位辦公場(chǎng)地租賃好物管費(fèi)等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收支情況（本部門2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.90萬元，比2022年減少0.60萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元，比2022年減少0.60萬元，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi).00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.18萬元，比上年增加8.13萬元，主要原因?yàn)?023年比2022年預(yù)算取數(shù)時(shí)點(diǎn)增加職工2名。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員車改補(bǔ)貼及其他商品和服務(wù)支出。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額5.00萬元：政府采購貨物預(yù)算5.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5.00萬元：政府采購貨物預(yù)算5.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款146.49萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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