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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1B40119W/2023-00004
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
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- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行金融工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；提出我區(qū)金融工作建議并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)聯(lián)系服務(wù)銀行、保險(xiǎn)、證券機(jī)構(gòu)；協(xié)助上級(jí)部門對(duì)區(qū)域內(nèi)擔(dān)保、小貸、典當(dāng)、融資租賃、商業(yè)保理等地方金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常管理。
3、負(fù)責(zé)擬上市企業(yè)的培育和推薦工作，引導(dǎo)企業(yè)對(duì)接多層次資本市場，支持中小微企業(yè)拓展融資渠道。
4、牽頭推進(jìn)普惠金融工作，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)力度， 加強(qiáng)“三農(nóng)”“小微”的支持力度，提高金融便利度和可獲得性。
5、承辦重慶市綦江區(qū)打擊非法金融活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)。
6、營造良好金融生態(tài)環(huán)境，配合金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)范和維護(hù)區(qū)域金融秩序，及時(shí)處置金融突發(fā)事件和重大事件。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心是末級(jí)單位，屬一類公益事業(yè)單位，編制18人，實(shí)有職工17人。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本輪機(jī)構(gòu)改革沒有涉及本部門。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1221.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1221.95萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1221.95萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1148.54萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算38.42萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.19萬元，住房保障支出預(yù)算17.80萬元。支出預(yù)算較2022年增加66.85萬元，主要是基本支出預(yù)算增加40.69萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加26.16萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1221.95萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1221.95萬元，比2022年增加66.85萬元。其中：基本支出392.76萬元，比2022年增加40.69萬元，主要原因正常晉升工資，按照工資、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)跟著增加；主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出829.19萬元，比2022年增加26.16萬元，主要原因是新增項(xiàng)目——巨災(zāi)保險(xiǎn)40萬元。主要用于融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼、打擊非法金融活動(dòng)、金融網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行補(bǔ)貼、企業(yè)改制上市獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助、央地金融協(xié)作工作站經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村征信系統(tǒng)建設(shè)、信用村（信用鎮(zhèn)）創(chuàng)建、巨災(zāi)保險(xiǎn)等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收支情況（本部門2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.50萬元，比2022年減少1.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，比2022年減少1.00萬元，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi).00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位屬事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2.00萬元：政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.00萬元：政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款829.19萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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