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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1B40119W/2024-00006
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- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級） 2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策；擬訂全區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實施。
2、根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法履行出資人職責，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)管；推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項。
3、負責研究提出國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的政策建議；研究提出國有經(jīng)濟進退的領域和國有經(jīng)濟重點領域的發(fā)展戰(zhàn)略。
4、負責區(qū)屬國有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理，指導區(qū)屬國有企業(yè)改革。
5、負責對所監(jiān)管企業(yè)負責人依法任免、考核；負責所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核；完善經(jīng)營者激勵機制和約束機制；負責所監(jiān)管企業(yè)人才隊伍建設。
6、負責對所監(jiān)管企業(yè)進行財務監(jiān)督，參與擬訂國有資本經(jīng)營預決算有關(guān)管理制度和辦法，組織所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預決算編制和執(zhí)行等工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）是末級單位，屬政府序列行政機關(guān)，編制9人，編制2024年預算時取數(shù)時點實有職工8人。
（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本輪機構(gòu)改革沒有涉及本部門。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)339.28萬元，其中：一般公共預算撥款339.28萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)339.28萬元，其中：一般公共服務支出預算282.14萬元，社會保障和就業(yè)支出預算29.69萬元，衛(wèi)生健康支出預算12.04萬元，住房保障支出預算15.41萬元。支出預算較上年減少58.41萬元，基本支出預算較上年減少8.92萬元，主要原因是編制2024年預算的取數(shù)時點較上年減少職工1名；項目支出預算減少49.49萬元，主要原因一是結(jié)構(gòu)調(diào)整，原運轉(zhuǎn)性項目2024年納入基本支出預算；二是厲行節(jié)約，大力壓縮項目經(jīng)費。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入339.28萬元，一般公共預算財政撥款支出339.28萬元，較上年減少58.41萬元。其中：基本支出242.28萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，住房公積金、退休人員補助，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出97.00萬元，較上年減少49.49萬元，主要原因是大力壓縮項目經(jīng)費額度。主要用于國有企業(yè)改革監(jiān)管、國有企業(yè)風險防范、國有企業(yè)黨的建設、國有企業(yè)安全監(jiān)管，本單位辦公場地租賃和物管費，區(qū)政府考核專項等。
本部門2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算4.70萬元，較上年減少0.20萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平；公務接待費1.20萬元，較上年減少0.20萬元，主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定，盡力壓縮公務接待費；公務用車運行維護費3.50萬元，與上年持平；公務用車購置費0.00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費54.91萬元，比上年增加9.73萬元，主要原因為2024年預算將上年度運轉(zhuǎn)性項目經(jīng)費納入基本支出的公用經(jīng)費預算。主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務車運行維護費、公務員車改補貼等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款97.00萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系人：唐老師 聯(lián)系電話：023-61261500
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