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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009311999A/2021-00054
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-10-27
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會2020年度部門決算公開說明
?????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕43號）文件精神，本單位主要職能職責(zé)有：
1、辦公室（財(cái)務(wù)科）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)值班、文秘、信息、機(jī)要、保密、會務(wù)、檔案、地方志、人事、編制工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)決算和管理資金的使用。組織實(shí)施內(nèi)控制度和績效檢查。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)意識形態(tài)和黨的建設(shè)工作。擬訂經(jīng)信系統(tǒng)管理干部、工業(yè)和信息化企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)、關(guān)心下一代、離退休人員的管理和服務(wù)工作。承擔(dān)本區(qū)援藏辦公室工作。
2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。擬訂工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。開展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)政策研究，提出政策建議意見。牽頭組織策劃和儲備產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理工業(yè)和信息化財(cái)政專項(xiàng)資金。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū)和公共服務(wù)平臺的建設(shè)及管理、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)軟件和信息服務(wù)業(yè)行業(yè)管理，擬訂軟件和信息服務(wù)業(yè)中長期規(guī)劃，提出政策建議并組織實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展和信息安全工作。研究分析智能終端與通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，推進(jìn)智能終端與通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈發(fā)展。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。推進(jìn)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)參加國內(nèi)外大型會展活動(dòng)。統(tǒng)籌推進(jìn)軍民融合發(fā)展工作。
3、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科。負(fù)責(zé)擬定工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)監(jiān)測分析工業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)運(yùn)行工作。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議。定期檢查經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)效并進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息發(fā)布。承擔(dān)對重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)運(yùn)行的評價(jià)和重點(diǎn)企業(yè)的培育工作。負(fù)責(zé)工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行調(diào)度，引導(dǎo)大中小型企業(yè)協(xié)同發(fā)展。負(fù)責(zé)重點(diǎn)工業(yè)品運(yùn)輸協(xié)調(diào)。組織實(shí)施企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)制造業(yè)降成本工作。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的科技創(chuàng)新工作。擬定工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的固定資產(chǎn)投資年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)擴(kuò)建、技改建設(shè)項(xiàng)目的核準(zhǔn)備案工作。
4、招商融資科。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工業(yè)和信息化領(lǐng)域招商引資項(xiàng)目，對招商引資項(xiàng)目進(jìn)行考察論證、分析評估、洽談、簽約和服務(wù)。指導(dǎo)街鎮(zhèn)工業(yè)和信息化招商引資工作。指導(dǎo)、推動(dòng)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)開展國內(nèi)合作交流與市場開拓。擬訂改善中小企業(yè)融資環(huán)境的政策措施。參與推動(dòng)中小企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)和推動(dòng)中小企業(yè)開展融資工作。參與中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)。牽頭負(fù)責(zé)產(chǎn)融合作工作。
5、節(jié)能與綜合利用科。擬定工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展促進(jìn)政策并組織實(shí)施。承擔(dān)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察及重點(diǎn)用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)督管理。指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色制造體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色改造重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。參與擬定相關(guān)污染控制政策。牽頭負(fù)責(zé)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。負(fù)責(zé)頁巖氣勘探開發(fā)利用的綜合協(xié)調(diào)工作。
6、企業(yè)科（群眾工作科）。指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)管理工作，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。協(xié)調(diào)指導(dǎo)國有工業(yè)企業(yè)實(shí)施改革工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)（學(xué)、商）會和中介組織工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作和群眾工作。負(fù)責(zé)培育各類民營經(jīng)濟(jì)市場主體。編制微型企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及創(chuàng)業(yè)投資促進(jìn)計(jì)劃，指導(dǎo)微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作，開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及微型企業(yè)孵化工作。負(fù)責(zé)中小企業(yè)服務(wù)中心的指導(dǎo)管理工作。牽頭負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境工作。
7、行業(yè)管理科（煤炭管理科）。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)煤炭經(jīng)營企業(yè)的安全監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的關(guān)閉工作。負(fù)責(zé)煤炭資源的日常運(yùn)行調(diào)度管理、電煤儲備工作。負(fù)責(zé)船舶建造、無線電、通信、醇基燃料、液化石油氣的行業(yè)管理工作。承擔(dān)鹽行業(yè)管理和儲備鹽管理工作，保障食鹽市場供應(yīng)和鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。承擔(dān)民用爆破器材生產(chǎn)、流通的行業(yè)管理工作。
8、安全綜合科。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)電力、天然氣（城市門站以內(nèi)）、CNG壓縮天然氣、液化天然氣的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)擬定加氣站發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)電力、天然氣建設(shè)的矛盾協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)電力、天然氣（城市門站以內(nèi)）、船舶建造、民用爆破器材（生產(chǎn)、銷售及其儲存）、鹽業(yè)、通信、CNG壓縮天然氣、液化石油氣、液化天然氣、醇基燃料的行政執(zhí)法、行政復(fù)議受理、行政訴訟應(yīng)訴和安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查工作。負(fù)責(zé)油氣長輸管線屬地管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會是區(qū)政府工作部門，為正處級。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心、重慶市綦江區(qū)能源管理執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)13,292.34萬元，支出總計(jì)13,292.34萬元。收支較上年決算數(shù)增加5,898.12萬元、增長79.8%，主要原因是新增了1個(gè)事業(yè)單位、增加了1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目、增人增資、項(xiàng)目金額和數(shù)量有所增加。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)12,083.59萬元，較上年決算數(shù)增加6,012.18萬元，增長99%，主要原因是新增了1個(gè)事業(yè)單位、增加了1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目、增人增資、項(xiàng)目金額和數(shù)量有所增加。其中：財(cái)政撥款收入12,083.59萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,208.75萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)11,431.00萬元，較上年決算數(shù)增加5,365.20萬元，增長88.5%，主要原因是新增了1個(gè)事業(yè)單位、增加了1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目、增人增資、項(xiàng)目金額和數(shù)量有所增加。其中：基本支出1,177.68萬元，占10.3%；項(xiàng)目支出10,253.32萬元，占89.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,861.34萬元，較上年決算數(shù)增加532.92萬元，增長40.1%，主要原因是部分階段性項(xiàng)目本年未完結(jié)，經(jīng)費(fèi)尚未支付完畢。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13,292.34萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5,898.12萬元，增長79.8%。主要原因是新增了1個(gè)事業(yè)單位、增加了1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目、增人增資、項(xiàng)目金額和數(shù)量有所增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,988.59萬元，較上年決算數(shù)增加2,917.18萬元，增長48%。主要原因是新增了1個(gè)事業(yè)單位、增加了1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目、增人增資、項(xiàng)目金額和數(shù)量有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加6,202.22萬元，增長222.6%。主要原因一是年中追加了上級項(xiàng)目資金；二是追加了部分調(diào)整后的人員及公用經(jīng)費(fèi)收入。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,208.75萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,822.75萬元，較上年決算數(shù)增加2,756.95萬元，增長45.5%。主要原因是新增了1個(gè)事業(yè)單位、增加了1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目、增人增資、項(xiàng)目金額和數(shù)量有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4,827.63萬元，增長120.8%。主要原因一是年中追加了上級項(xiàng)目資金；二是追加了部分調(diào)整后的人員及公用經(jīng)費(fèi)收入。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,374.60萬元，較上年決算數(shù)增加46.18萬元，增長3.5%，主要原因是部分階段性項(xiàng)目本年未完結(jié)，經(jīng)費(fèi)尚未支付完畢。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）科學(xué)技術(shù)支出1,400.00萬元，占15.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,400.00萬元，增長100%，主要原因是增加了2020年市級工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金。
（2）社會保障與就業(yè)支出292.96萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.27萬元，增長15%，主要原因是增人增資。
（3）衛(wèi)生健康支出53.85萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.39萬元，增長4.6%，主要原因是增人增資。
（4）節(jié)能環(huán)保支出1,059.71萬元，占12%，較年初預(yù)算數(shù)增加112.40萬元，增長11.9%，主要原因是增加了內(nèi)燃機(jī)廠原址污染場地治理修復(fù)工程費(fèi)用、2019年煤層氣抽采利用中央財(cái)政補(bǔ)貼資金。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長100%，主要原因是年中增加了2020年區(qū)級河長制藻渡河專項(xiàng)資金。
（6）資源勘探信息等支出5,002.13萬元，占56.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,302.46萬元，增長85.3%，主要原因是年中增加了2020年市級工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助直達(dá)資金、2020年疫情防控期間中小微困難企業(yè)貸款貼息資金。
（7）金融支出954.08萬元，占10.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加954.08萬元，增長100%，主要原因是增加了疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)優(yōu)惠貸款貼息直達(dá)資金。
（8）住房保障支出45.01萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.02萬元，增長7.2%，主要原因是增人增資。
（9）害防治及應(yīng)急管理支出10.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬元，增長100%，主要原因是增加了2020年抗洪救災(zāi)補(bǔ)助資金。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,177.68萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,022.62萬元，較上年決算數(shù)增加250.60萬元，增長32.5%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)155.06萬元，較上年決算數(shù)減少62.32萬元，下降28.7%，主要原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約、過緊日子的要求控制經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余486.74萬元。本年收入3,095.00萬元，較上年決算數(shù)增加3,095.00萬元，增長100%，主要原因是安排了華強(qiáng)磷石膏處置資金、農(nóng)村用戶“漏電保護(hù)器”民生實(shí)事補(bǔ)助資金、新型冠狀病毒防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。本年支出2,608.26萬元，較上年決算數(shù)增加2,608.26萬元，增長100%，主要原因是支付了華強(qiáng)磷石膏處置資金、農(nóng)村用戶“漏電保護(hù)器”民生實(shí)事補(bǔ)助資金、新型冠狀病毒防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.46萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.04萬元，下降26.4%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪)。較上年支出數(shù)增加0.47萬元，增長5.9%，主要原因是業(yè)務(wù)工作有所增加、上訪次數(shù)增多，導(dǎo)致接待費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生此項(xiàng)支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生此項(xiàng)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.52萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.98萬元，下降28.4%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元，主要用于安撫破產(chǎn)企業(yè)職工上訪等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降6%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。較上年支出數(shù)增加0.48萬元，增加104.3%，主要原因是業(yè)務(wù)工作有所增加、上訪次數(shù)增多。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次99人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)94.52元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.51萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.61萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少70.93萬元，下降40.9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
此外，本年度會議費(fèi)支出24,15萬元，較上年決算數(shù)增加5.73萬元，增長31.1%，主要原因是業(yè)務(wù)工作增加、同時(shí)加強(qiáng)對工業(yè)企業(yè)行業(yè)管理力度、物價(jià)上漲。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出20.18萬元，較上年決算數(shù)減少15.78萬元，下降43.9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制培訓(xùn)費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額105.38萬元，其中：政府采購貨物支出105.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額105.38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額105.38萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦等辦公設(shè)備、辦公家具、防疫物資。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對45個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評45項(xiàng)，涉及資金10859.96萬元，從評價(jià)情況來看，所有項(xiàng)目評價(jià)得分均在90分以上，自評等級為“優(yōu)”。
另外，財(cái)政局委托第三方對我委1個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及資金1000萬元，從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目的績效評分為76.84分，按照評價(jià)級別設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)論為“中”。
（二）績效自評結(jié)果
????績效自評表
|
2020年度部門（單位）項(xiàng)目支出績效自評表1 | |||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 |
自評總分（分) |
99.89 | ||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
聯(lián)系人及電話 |
張博48662106 | ||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
1000 |
989.7057 |
98.9 |
9.89 | |||
|
其中：中央補(bǔ)助 |
/ | ||||||
|
市級補(bǔ)助 |
/ | ||||||
|
區(qū)級資金 |
1000 |
989.7057 |
98.9 |
9.89 | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
|
將進(jìn)一步推動(dòng)我區(qū)培育智能制造新模式、加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、加快關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、完善服務(wù)支撐體系等重點(diǎn)任務(wù)，撬動(dòng)區(qū)內(nèi)企業(yè)智能化改造投資1億元以上，增加產(chǎn)值2億元以上，促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域基本完成數(shù)字化、加快進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)化，進(jìn)一步推動(dòng)全區(qū)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。 |
進(jìn)一步推動(dòng)我區(qū)培育智能制造新模式、加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、加快關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、完善服務(wù)支撐體系等重點(diǎn)任務(wù)，撬動(dòng)區(qū)內(nèi)企業(yè)智能化改造投資2億元，企業(yè)數(shù)控化提升率5%，促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域基本完成數(shù)字化、加快進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)化，進(jìn)一步推動(dòng)全區(qū)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。 | ||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 |
|
項(xiàng)目申報(bào)數(shù) |
個(gè) |
30 |
20 |
20 |
100% |
30 | |
|
新增高端智能裝備數(shù) |
臺（套） |
20 |
10 |
10 |
100% |
20 | |
|
企業(yè)數(shù)控化提升率 |
% |
10 |
5 |
5 |
100% |
10 | |
|
企業(yè)智能制造項(xiàng)目投資 |
億元 |
20 |
2 |
2 |
100% |
20 | |
|
工業(yè)企業(yè)滿意度 |
% |
10 |
90 |
90 |
100% |
10 | |
|
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
受疫情影響，部分工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資進(jìn)度放緩，導(dǎo)致智能制造類申報(bào)項(xiàng)目個(gè)數(shù)及投資總量較年初預(yù)期減少。 | ||||||
|
2020年度部門（單位）項(xiàng)目支出績效自評表2 | |||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2020年疫情期間中小微困難企業(yè)貸款貼息資金 |
自評總分（分) |
99.88 | ||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
聯(lián)系人及電話 |
張燾48663087 | ||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
357 |
352.74 |
98.81 |
9.88 | |||
|
其中：中央補(bǔ)助 |
/ | ||||||
|
市級補(bǔ)助 |
357 |
352.74 |
98.81 |
9.88 | |||
|
區(qū)級資金 |
/ | ||||||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
|
支持打贏疫情防控總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)，解決中小微企業(yè)疫情期間融資難、融資貴問題，保障中小微企業(yè)穩(wěn)生產(chǎn)、持續(xù)發(fā)展，使獲貸企業(yè)得到良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 |
順利為各申報(bào)企業(yè)辦理貼息補(bǔ)助，企業(yè)得到良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 | ||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 |
|
資金使用合規(guī) |
項(xiàng) |
10 |
1 |
1 |
100% |
10 | |
|
申報(bào)企業(yè)貸款貼息補(bǔ)助資金到位率 |
% |
30 |
96 |
96 |
100% |
30 | |
|
獲貸企業(yè)得到良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 |
家 |
30 |
28 |
28 |
100% |
30 | |
|
貸款政策宣傳 |
次 |
10 |
4 |
4 |
100% |
10 | |
|
企業(yè)滿意度 |
% |
10 |
90 |
90 |
100% |
10 | |
|
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
受疫情影響，部分工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資進(jìn)度放緩，導(dǎo)致智能制造類申報(bào)項(xiàng)目個(gè)數(shù)及投資總量較年初預(yù)期減少。 | ||||||
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
2020年產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金重點(diǎn)用于落實(shí)大數(shù)據(jù)智能化為引領(lǐng)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃以及區(qū)委、區(qū)政府支持工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。專項(xiàng)資金為區(qū)級財(cái)政一般公共預(yù)算安排，納入部門預(yù)算管理。
2020年產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金預(yù)算數(shù)為1000萬元，實(shí)際使用989.71萬元，資金使用率為98.97%。
主要產(chǎn)出和效果：1、企業(yè)運(yùn)用該獎(jiǎng)補(bǔ)資金實(shí)施項(xiàng)目后，企業(yè)年銷售收入、利潤總額都較前一年有一定增長；2、引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施智能化改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè)，補(bǔ)助2家汽車摩托車制造業(yè)促銷穩(wěn)產(chǎn)，推動(dòng)綦江齒輪產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)展，在2020年特大洪災(zāi)后促進(jìn)受災(zāi)工業(yè)企業(yè)盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)。
2020年產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目整體項(xiàng)目的績效評分為76.84分，按照評價(jià)級別設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)論為“中”。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662295。
