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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009311999A/2021-00058
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)經(jīng)濟信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-11-01
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-11-01
重慶市綦江區(qū)能源管理執(zhí)法大隊2020年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號）文件精神，經(jīng)區(qū)委編委研究，重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會設(shè)重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導中心、重慶市綦江區(qū)能源管理執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心等3個事業(yè)單位，本單位主要職能職責有：
1．按照電力、天然氣等相關(guān)法律法規(guī)的法定程序和權(quán)限在本區(qū)履行電力、天然氣等能源行政執(zhí)法職責，負責轄區(qū)供電、供氣單位監(jiān)督檢查，并受理用戶投訴。
2．負責宣傳、普及電力、天然氣法律和行政法規(guī)知識。
3．監(jiān)督國家有關(guān)電力、天然氣供應(yīng)與使用政策、方針的執(zhí)行。
4．協(xié)助司法機關(guān)查處電力、天然氣使用中發(fā)生的治安、刑事案件。
5．承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)能源管理執(zhí)法大隊為公益一類事業(yè)單位，正科級。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位為重慶市綦江區(qū)能源管理執(zhí)法大隊。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計109.23萬元，支出總計109.23萬元。收支較上年決算數(shù)增加27.87萬元、增長34.3%，主要原因是人員增資、物價上漲。
2.收入情況。2020年度收入合計103.28萬元，較上年決算數(shù)增加23.92萬元，增長30.1%，主要原因是人員增資、物價上漲。其中：財政撥款收入103.28萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.95萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計109.23萬元，較上年決算數(shù)增加28.59萬元，增長35.5%，主要原因是人員增資、物價上漲。其中：基本支出109.23萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0.71萬元，下降100%，主要原因是所有人員經(jīng)費及公用經(jīng)費均支付完畢。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計109.23萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加27.87萬元，增長34.3%。主要原因是人員增資、物價上漲。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入103.28萬元，較上年決算數(shù)增加23.92萬元，增長30.1%。主要原因是人員增資、物價上漲。較年初預(yù)算數(shù)15.52萬元，增長17.7%。主要原因是追加了部分調(diào)整后的人員及公用經(jīng)費收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.95萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出109.23萬元，較上年決算數(shù)增加28.59萬元，增長35.5%。主要原因是人員增資、物價上漲。較年初預(yù)算數(shù)增加15.52萬元，增長16.6%。主要原因是追加了部分調(diào)整后的人員及公用經(jīng)費收入。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0.71萬元，下降100%，主要原因是所有人員經(jīng)費及公用經(jīng)費均支付完畢。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出9.85萬元，占9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.91萬元，增長10.2%，主要原因是增人增資。
（2）衛(wèi)生健康支出4.68萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.36萬元，增長8.3%，主要原因是增人增資。
（3）節(jié)能環(huán)保支出89.80萬元，占82.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.79萬元，增長18.1%,主要原因是人員增資、物價上漲。
（4）住房保障支出4.90萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.46萬元，增長10.4%，主要原因是增人增資。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出109.23萬元。其中：人員經(jīng)費96.26萬元，較上年決算數(shù)增加23.40萬元，增長32.1%，主要原因是人員增資、物價上漲。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。公用經(jīng)費12.98萬元，較上年決算數(shù)增加5.20萬元，增長66.8%，主要原因是人員增資、物價上漲。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)少增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生此項支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生此項支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生此項支出。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生此項支出。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生此項支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。本年度會議費支出0.35萬元，較上年決算數(shù)增加0.35萬元，增長100%，主要原因是業(yè)務(wù)工作增加、同時加強對工業(yè)企業(yè)行業(yè)管理力度、物價上漲。本年度培訓費支出0.53萬元，較上年決算數(shù)增加0.53萬元，增長100%，主要原因是培訓工作增多，物價上漲。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
由于我單位為事業(yè)單位，無項目支出，因此2020年未開展績效評價工作。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：
反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662295
