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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009311999A/2024-00012
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計;財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)經(jīng)濟信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-25
重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號）文件精神，經(jīng)區(qū)委編委研究，重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會設(shè)重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心、重慶市綦江區(qū)能源管理執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心等3個事業(yè)單位，本單位主要職能職責(zé)有：
1．貫徹落實全區(qū)中小企業(yè)發(fā)展的政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)發(fā)展中的重大問題。
2．指導(dǎo)和幫助中小企業(yè)進行技術(shù)創(chuàng)新及技術(shù)改造工作。
3．幫助中小企業(yè)理順和規(guī)范企業(yè)的基礎(chǔ)管理，提高企業(yè)的管理水平。
4．聯(lián)系、協(xié)調(diào)中小企業(yè)有關(guān)資質(zhì)性文件的編寫工作。
5．指導(dǎo)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，建立和完善創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)體系，改善創(chuàng)業(yè)環(huán)境，促進和擴大就業(yè)。
6．指導(dǎo)、規(guī)范為中小企業(yè)提供服務(wù)的各類中介組織的工作，扶持各類公益性中介服務(wù)機構(gòu)發(fā)展。
7．負責(zé)對接市中小企業(yè)相關(guān)處室的工作任務(wù)。
8．承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心為公益一類事業(yè)單位，正科級。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位為重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.?總體情況。2023年度收入總計258.36萬元，支出總計258.36萬元。收支較上年決算數(shù)減少17.88萬元，下降6.47%，主要原因是部分人員退休，經(jīng)費減少。
2.?收入情況。2023年度收入合計258.36萬元，較上年決算數(shù)減少17.88萬元，下降6.47%，主要原因是部分人員退休，經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入258.36萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.?支出情況。2023年度支出合計258.36萬元，較上年決算數(shù)減少17.88萬元，下降6.47%，主要原因是部分人員退休，經(jīng)費減少。其中：基本支出254.86萬元，占98.65%；項目支出3.50萬元，占1.35%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計258.36萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少17.88萬元，下降6.47%。主要原因是部分人員退休，經(jīng)費減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入258.36萬元，較上年決算數(shù)減少17.88萬元，下降6.47%。主要原因是部分人員退休，經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)減少34.29萬元，下降11.72%。主要原因是部分人員退休，經(jīng)費減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出258.36萬元，較上年決算數(shù)減少17.88萬元，下降6.47%。主要原因是部分人員退休，經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)減少34.29萬元，下降11.72%。主要原因是部分人員退休，經(jīng)費減少。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.?比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出30.91萬元，占11.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.47萬元，增長4.99%，主要原因是增加“中人”一次性補貼。
（2）衛(wèi)生健康支出11.36萬元，占4.40%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.45萬元，下降11.32%，主要原因是基本醫(yī)療保險支出減少。
（3）資源勘探信息等支出203.33萬元，占78.70%，較年初預(yù)算數(shù)減少33.66萬元，下降14.20%，主要原因是部分人員退休，經(jīng)費減少。
（4）住房保障支出12.76萬元，占4.94%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，下降4.85%，主要原因是部分人員退休，經(jīng)費減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出254.86萬元。其中：人員經(jīng)費211.37萬元，較上年決算數(shù)減少31.65萬元，下降13.02%，主要原因是部分人員退休，經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。公用經(jīng)費43.49萬元，較上年決算數(shù)增加11.17萬元，增長34.56%，主要原因是2022年公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.46萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降1.14%，主要原因是車輛實際運行費用減少。較上年支出數(shù)增加1.70萬元，增長96.59%，主要原因是業(yè)務(wù)活動增加，公務(wù)出行增多。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是節(jié)約開支，嚴格控制經(jīng)費。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運行維護費3.46萬元，主要用于機要文件交送、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降1.14%，主要原因是車輛實際運行費用減少。較上年支出數(shù)增加1.70萬元，增長96.59%，主要原因是業(yè)務(wù)活動增加，公務(wù)出行增多。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是節(jié)約開支，嚴格控制公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.46萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出0.09萬元，較上年決算數(shù)增加0.09萬元，增長100.00%，主要原因是增加了專技人員繼續(xù)教育專業(yè)科目培訓(xùn)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評1項，涉及資金3.5萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍
我單位對1個一般性項目績效自評表進行公開。
（2）公開內(nèi)容
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評1項，涉及資金3.5萬元，從評價情況來看，項目評價得分均為100分。
（三）重點績效評價結(jié)果
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48670701。
附件下載：
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重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心2023年度決算公開報表.pdf
