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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009311999A/2024-00005
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí)) 2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕43號(hào)）文件精神，本單位主要職能職責(zé)有：
1、辦公室（財(cái)務(wù)科）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)值班、文秘、信息、機(jī)要、保密、會(huì)務(wù)、檔案、地方志、人事、編制工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)決算和管理資金的使用。組織實(shí)施內(nèi)控制度和績效檢查。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)意識(shí)形態(tài)和黨的建設(shè)工作。擬訂經(jīng)信系統(tǒng)管理干部、工業(yè)和信息化企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)、關(guān)心下一代、離退休人員的管理和服務(wù)工作。承擔(dān)本區(qū)援藏辦公室工作。
2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。擬訂工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。開展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)政策研究，提出政策建議意見。牽頭組織策劃和儲(chǔ)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理工業(yè)和信息化財(cái)政專項(xiàng)資金。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū)和公共服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)及管理、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)軟件和信息服務(wù)業(yè)行業(yè)管理，擬訂軟件和信息服務(wù)業(yè)中長期規(guī)劃，提出政策建議并組織實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展和信息安全工作。研究分析智能終端與通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，推進(jìn)智能終端與通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈發(fā)展。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。推進(jìn)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)參加國內(nèi)外大型會(huì)展活動(dòng)。統(tǒng)籌推進(jìn)軍民融合發(fā)展工作。
3、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科。負(fù)責(zé)擬定工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)運(yùn)行工作。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議。定期檢查經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)效并進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息發(fā)布。承擔(dān)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)運(yùn)行的評(píng)價(jià)和重點(diǎn)企業(yè)的培育工作。負(fù)責(zé)工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行調(diào)度，引導(dǎo)大中小型企業(yè)協(xié)同發(fā)展。負(fù)責(zé)重點(diǎn)工業(yè)品運(yùn)輸協(xié)調(diào)。組織實(shí)施企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)制造業(yè)降成本工作。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的科技創(chuàng)新工作。擬定工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的固定資產(chǎn)投資年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)擴(kuò)建、技改建設(shè)項(xiàng)目的核準(zhǔn)備案工作。
4、招商融資科。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工業(yè)和信息化領(lǐng)域招商引資項(xiàng)目，對(duì)招商引資項(xiàng)目進(jìn)行考察論證、分析評(píng)估、洽談、簽約和服務(wù)。指導(dǎo)街鎮(zhèn)工業(yè)和信息化招商引資工作。指導(dǎo)、推動(dòng)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)開展國內(nèi)合作交流與市場(chǎng)開拓。擬訂改善中小企業(yè)融資環(huán)境的政策措施。參與推動(dòng)中小企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)和推動(dòng)中小企業(yè)開展融資工作。參與中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)。牽頭負(fù)責(zé)產(chǎn)融合作工作。
5、節(jié)能與綜合利用科。擬定工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展促進(jìn)政策并組織實(shí)施。承擔(dān)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察及重點(diǎn)用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)督管理。指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色制造體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色改造重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。參與擬定相關(guān)污染控制政策。牽頭負(fù)責(zé)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。負(fù)責(zé)頁巖氣勘探開發(fā)利用的綜合協(xié)調(diào)工作。
6、企業(yè)科（群眾工作科）。指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)管理工作，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。協(xié)調(diào)指導(dǎo)國有工業(yè)企業(yè)實(shí)施改革工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)（學(xué)、商）會(huì)和中介組織工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作和群眾工作。負(fù)責(zé)培育各類民營經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)主體。編制微型企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及創(chuàng)業(yè)投資促進(jìn)計(jì)劃，指導(dǎo)微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作，開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及微型企業(yè)孵化工作。負(fù)責(zé)中小企業(yè)服務(wù)中心的指導(dǎo)管理工作。牽頭負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境工作。
7、行業(yè)管理科（煤炭管理科）。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)煤炭經(jīng)營企業(yè)的安全監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的關(guān)閉工作。負(fù)責(zé)煤炭資源的日常運(yùn)行調(diào)度管理、電煤儲(chǔ)備工作。負(fù)責(zé)船舶建造、無線電、通信、醇基燃料、液化石油氣的行業(yè)管理工作。承擔(dān)鹽行業(yè)管理和儲(chǔ)備鹽管理工作，保障食鹽市場(chǎng)供應(yīng)和鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。承擔(dān)民用爆破器材生產(chǎn)、流通的行業(yè)管理工作。
8、安全綜合科。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)電力、天然氣（城市門站以內(nèi)）、CNG壓縮天然氣、液化天然氣的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)擬定加氣站發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)電力、天然氣建設(shè)的矛盾協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)電力、天然氣（城市門站以內(nèi)）、船舶建造、民用爆破器材（生產(chǎn)、銷售及其儲(chǔ)存）、鹽業(yè)、通信、CNG壓縮天然氣、液化石油氣、液化天然氣、醇基燃料的行政執(zhí)法、行政復(fù)議受理、行政訴訟應(yīng)訴和安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查工作。負(fù)責(zé)油氣長輸管線屬地管理工作。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕43號(hào)）文件精神，設(shè)立本部門，為區(qū)政府工作部門，屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是辦公室（財(cái)務(wù)科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、招商融資科、節(jié)能與綜合利用科、企業(yè)科（群眾工作科）、行業(yè)管理科（煤炭管理科）、安全綜合科。
本部門人員編制22個(gè)，實(shí)有在崗人員27人（其中在編在崗人員20人，駐經(jīng)信委紀(jì)檢組2人，臨聘人員5人）
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)11427.51萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)5706萬元)，其中：一般公共預(yù)算撥款11427.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少10379.31萬元，主要是本年度減少了磷石膏項(xiàng)目，項(xiàng)目資金減少。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)11427.51萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)5706萬元)，其中：科學(xué)技術(shù)支出955萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算192.47萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算31.74萬元，節(jié)能環(huán)保支出4180萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出2139.75萬元，住房保障支出預(yù)算3928.54萬元。支出預(yù)算較2023年減少10379.31萬元，主要是基本支出預(yù)算減少15.69萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少10363.63萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11427.51萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)5706萬元)，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11427.51萬元，比2023年減少10379.31萬元。其中：基本支出658.29萬元，比2023年減少15.69萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出10769.21萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)5706萬元)，比2023年減少10363.63萬元，主要是本年度減少了磷石膏項(xiàng)目，項(xiàng)目資金減少。
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)）2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22萬元，比2023年減少12.1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平，主要原因是無因公出國（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)15萬元，比2023年增加12.9萬元，主要原因是行業(yè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，招商力度加大，接待費(fèi)用預(yù)算增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，與2023年持平，主要原因是嚴(yán)格按照2臺(tái)車配置預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少25.00萬元，主要是2023年已置換新車，今年度無需再購置車輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)134.4萬元，比上年增加20.21萬元，主要原因?yàn)?/span>部門公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5063.21萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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