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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009311999A/2024-00006
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（綦委編〔2019〕73號(hào)）文件精神，本單位主要職能職責(zé)有：
1．貫徹落實(shí)全區(qū)中小企業(yè)發(fā)展的政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。
2．指導(dǎo)和幫助中小企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新及技術(shù)改造工作。
3．幫助中小企業(yè)理順和規(guī)范企業(yè)的基礎(chǔ)管理，提高企業(yè)的管理水平。
4．聯(lián)系、協(xié)調(diào)中小企業(yè)有關(guān)資質(zhì)性文件的編寫工作。
5．指導(dǎo)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，建立和完善創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)體系，改善創(chuàng)業(yè)環(huán)境，促進(jìn)和擴(kuò)大就業(yè)。
6．指導(dǎo)、規(guī)范為中小企業(yè)提供服務(wù)的各類中介組織的工作，扶持各類公益性中介服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展。
7．負(fù)責(zé)對(duì)接市中小企業(yè)相關(guān)處室的工作任務(wù)。
8．承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心財(cái)政全額撥款事業(yè)編制13名，其中科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。實(shí)有在崗人員10人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)248.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款248.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少44.57萬(wàn)元，主要是上年度3名職工退休，本年度人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)248.08萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算30.38萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.99萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出195.46萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算11.25萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少44.57萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少41.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少3.5萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入248.08萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出248.08萬(wàn)元，比2023年減少44.57萬(wàn)元。其中：基本支出248.08萬(wàn)元，比2023年減少41.07萬(wàn)元，主要原因是上年度3名職工退休，本年度人員經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出無(wú)，比2023年減少3.5萬(wàn)元。
重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.0萬(wàn)元，比2023年減少1.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平，主要原因是厲行節(jié)約，減少接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬(wàn)元，比2023年減少1.5萬(wàn)元，主要原因是更換了新能源汽車，維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：鮑晶琦 ?聯(lián)系方式： ?（鮑晶琦，電話：023-48662295）
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