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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009311999A/2024-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
?????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（綦委編〔2019〕73號）文件精神，本單位主要職能職責(zé)有：
1．深入貫徹落實(shí)中央、市軍民融合發(fā)展重大戰(zhàn)略部署。
2．主要負(fù)責(zé)對接市軍民融合發(fā)展辦公室，統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)軍民融合工作。
3．牽頭負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)軍工閑置資源盤活利用工作。
4．引導(dǎo)區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)進(jìn)入軍工配套體系，提升本地產(chǎn)品軍工配套水平和配套率。
5．承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心財政全額撥款事業(yè)編制4名，其中科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。實(shí)有在崗人員4人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)82.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款82.05萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少4.18萬元，主要是運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)口徑變化。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)82.05萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算7.05萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.43萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算68.04萬元，住房保障支出預(yù)算3.53萬元。支出預(yù)算較2023年減少4.18，主要是基本支出預(yù)算增加3.82萬元，項目支出預(yù)算減少了8.0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入82.05萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支82.05萬元，比2023年增加4.83萬元。其中：基本支出82.05萬元，比2023年增加3.82萬元，主要是運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計到了基本支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0.0萬元，比2023年減少8.0萬元，主要是運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)預(yù)算口徑的變化，且由項目支出轉(zhuǎn)為基本支出。
重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平，主要原因是無因公出國（境）計劃；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2023年持平，主要原因是厲行節(jié)約，減少接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2023年持平，主要原因是該事業(yè)單位無車輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年無項目資金預(yù)算。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，該預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：鮑晶琦 ?聯(lián)系方式： ?（鮑晶琦，電話：023-48662295）
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