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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009311999A/2024-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)經濟信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務中心2024年部門預算情況說明
?????一、單位基本情況
（一）職能職責
根據《中共重慶市綦江區(qū)機構編制委員會關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)經濟和信息化委員會所屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（綦委編〔2019〕73號）文件精神，本單位主要職能職責有：
1．深入貫徹落實中央、市軍民融合發(fā)展重大戰(zhàn)略部署。
2．主要負責對接市軍民融合發(fā)展辦公室，統籌推進全區(qū)軍民融合工作。
3．牽頭負責區(qū)內軍工閑置資源盤活利用工作。
4．引導區(qū)內工業(yè)企業(yè)進入軍工配套體系，提升本地產品軍工配套水平和配套率。
5．承辦領導交辦的其他工作任務。
（二）單位構成
重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務中心財政全額撥款事業(yè)編制4名，其中科級領導職數1名。實有在崗人員4人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數82.05萬元，其中：一般公共預算撥款82.05萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少4.18萬元，主要是運轉性經費口徑變化。
（二）支出預算：2024年年初預算數82.05萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算7.05萬元，衛(wèi)生健康支出預算3.43萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出預算68.04萬元，住房保障支出預算3.53萬元。支出預算較2023年減少4.18，主要是基本支出預算增加3.82萬元，項目支出預算減少了8.0萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入82.05萬元，一般公共預算財政撥款支82.05萬元，比2023年增加4.83萬元。其中：基本支出82.05萬元，比2023年增加3.82萬元，主要是運轉性經費統計到了基本支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0.0萬元，比2023年減少8.0萬元，主要是運轉性經費預算口徑的變化，且由項目支出轉為基本支出。
重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平，主要原因是無因公出國（境）計劃；公務接待費0萬元，與2023年持平，主要原因是厲行節(jié)約，減少接待；公務用車運行維護費0萬元，與2023年持平，主要原因是該事業(yè)單位無車輛；公務用車購置費0萬元，與2023年持平，主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年無項目資金預算。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月，該預算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：鮑晶琦 ?聯系方式： ?（鮑晶琦，電話：023-48662295）
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