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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009311999A/2025-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-17
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-17
重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（綦委編〔2019〕73號）文件精神，本單位主要職能職責(zé)有：
1．深入貫徹落實中央、市軍民融合發(fā)展重大戰(zhàn)略部署。
2．主要負(fù)責(zé)對接市軍民融合發(fā)展辦公室，統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)軍民融合工作。
3．牽頭負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)軍工閑置資源盤活利用工作。
4．引導(dǎo)區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)進(jìn)入軍工配套體系，提升本地產(chǎn)品軍工配套水平和配套率。
5．承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心系重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會下設(shè)正科級公益一類事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)153.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款153.26萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加71.21萬元，主要是上年度機(jī)構(gòu)改革，轉(zhuǎn)隸3名事業(yè)單位工作人員，經(jīng)費撥款增加71.21萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)153.26萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算20.73萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.47萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算119.31萬元，住房保障支出預(yù)算6.75萬元。支出預(yù)算較2024年增加71.21萬元，主要是基本支出預(yù)算增加71.21萬元，項目支出預(yù)算增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入153.26萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出153.26萬元，比2024年增加71.21萬元。其中：基本支出153.26萬元，比2024年增加71.21萬元，主要原因是上年度機(jī)構(gòu)改革，轉(zhuǎn)隸3名事業(yè)單位工作人員，本年度人員經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與2024年持平。
重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是無因公出國（境）計劃；公務(wù)接待費0萬元，與2024年持平，主要原因是厲行節(jié)約，減少接待；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與2024年持平，主要原因是該事業(yè)單位無車輛；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年無項目資金預(yù)算。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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