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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 1150022200931222XG/2025-00083
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 交通、工業(yè)、信息化
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)交通運(yùn)輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區(qū)公路事務(wù)中心2024年度決算公開說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)公路事務(wù)中心
2024年度決算公開說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、路政、運(yùn)營(yíng)相關(guān)政策和法律、法規(guī)，組織實(shí)施公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
2.承擔(dān)區(qū)內(nèi)國(guó)、省、縣（鄉(xiāng)）道公路、橋梁的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理的事務(wù)工作。
3.承擔(dān)所管公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的編制和組織實(shí)施工作。
4.承擔(dān)區(qū)內(nèi)國(guó)、省、縣（鄉(xiāng)）道公路路網(wǎng)運(yùn)行管理、公路行業(yè)安全和應(yīng)急管理、區(qū)級(jí)公路戰(zhàn)備的事務(wù)工作。
5.承擔(dān)公路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排和行業(yè)信息化有關(guān)事務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)公路行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)和教育培養(yǎng)工作。
7.承擔(dān)公路服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)、行業(yè)信用體系建設(shè)、公路政務(wù)服務(wù)和行業(yè)統(tǒng)計(jì)等事務(wù)工作。
8.承擔(dān)公路行業(yè)精神文明建設(shè)工作。
9.完成區(qū)交通運(yùn)輸委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綦江區(qū)公路事務(wù)中心屬綦江區(qū)交通運(yùn)輸委下屬事業(yè)單位，共設(shè)置6個(gè)科室（組織人事科、安全科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、養(yǎng)護(hù)管理科、建設(shè)管理科、材料設(shè)備管理科）、1個(gè)辦公室。
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為11000.98萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加672.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，主要原因是主要為本年增加了護(hù)欄采購(gòu)和安裝項(xiàng)目。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)11000.98萬(wàn)元，與2023年度相比，增加672.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，主要為本年增加了護(hù)欄采購(gòu)和安裝項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入11000.98萬(wàn)元，占100.0%。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)11000.98萬(wàn)元，與2023年度相比，增加672.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，主要原因是本年增加了護(hù)欄采購(gòu)和安裝項(xiàng)目。其中：基本支出3635.09萬(wàn)元，占33.0%；項(xiàng)目支出7365.89萬(wàn)元，占67.0%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。主要原因是根據(jù)財(cái)政政策要求，不做年末結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11000.98萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加672.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。主要原因是增加了護(hù)欄采購(gòu)和安裝項(xiàng)目。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8851.98萬(wàn)元，與2023年度相比，減少1476.58萬(wàn)元，下降14.3%。較年初預(yù)算數(shù)增加1979.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.8%。主要原因是增加了護(hù)欄采購(gòu)和安裝項(xiàng)目。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8851.98萬(wàn)元，與2023年度相比，減少1476.58萬(wàn)元，下降14.3%。較年初預(yù)算數(shù)增加1979.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.8%。主要原因是增加了護(hù)欄采購(gòu)和安裝項(xiàng)目。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出1360.49萬(wàn)元，占15.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加226.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.9%，主要原因是年中綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)（事業(yè)離退休）指標(biāo)有所調(diào)劑。
（2）衛(wèi)生健康支出135.03萬(wàn)元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.62萬(wàn)元，下降3.3%，主要原因是在職人員減少。
（3）交通運(yùn)輸支出7246.92萬(wàn)元，占81.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1763.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.2%，主要原因是增加了護(hù)欄采購(gòu)和安裝項(xiàng)目。
（4）住房保障支出109.54萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.09萬(wàn)元，下降5.3%，主要原因是在職人員減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。主要原因是根據(jù)財(cái)政政策要求，不做年末結(jié)轉(zhuǎn)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3635.09萬(wàn)元。
其中：人員經(jīng)費(fèi)3249.23萬(wàn)元，與2023年度相比，增加575.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.5%，主要原因是主要原因是2023年預(yù)發(fā)了退休職工健康修養(yǎng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、保險(xiǎn)、公積金等支出。
公用經(jīng)費(fèi)385.85萬(wàn)元，與2023年度相比，減少13.97萬(wàn)元，下降3.5%，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)，公務(wù)車費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)27.18萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.82萬(wàn)元，下降17.6%。較上年支出數(shù)減少0.98萬(wàn)元，下降3.5%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)均為0.00萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.18萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等日常開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.32萬(wàn)元，下降13.7%。較上年支出數(shù)減少0.98萬(wàn)元，下降3.5%。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為11輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.47萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.40萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.45萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。本年度差旅費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)變化。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額16852.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6421.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出7302.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3127.93萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14388.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10207.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的60.6 %。主要用于采購(gòu)護(hù)欄采購(gòu)和安裝項(xiàng)目。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)18項(xiàng)，涉及資金121150萬(wàn)元，自評(píng)得分均90分以上。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
?????王蕓展??????023-85886020????
