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預算
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2023-00031
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 交通
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)交通運輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-08
重慶市綦江區(qū)交通局2023年部門預算情況說明（本級）
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行交通運輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬定全區(qū)涉及交通運輸行業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件、有關實施細則、管理規(guī)定和改革方案，并監(jiān)督執(zhí)行；負責交通運輸經濟運行監(jiān)測，研究交通運輸行業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；指導交通運輸行業(yè)的體制改革。
2.擬訂全區(qū)綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策；牽頭會同有關部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃和公路、水路、鐵路、民航發(fā)展中長期規(guī)劃，并組織實施；組織編制公路建設、航運發(fā)展、港口布局、岸線利用、樞紐站場等專項規(guī)劃，并組織實施；負責交通重點項目的方案研究，可行性研究報告編制及相關專題論證報告編制；負責綜合交通運輸統(tǒng)計工作；負責對郵政部門提出的郵政行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃進行銜接平衡。
3.負責推進綜合交通運輸體系建設，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路、鐵路、民航及郵政行業(yè)發(fā)展，組織協(xié)調公路、水路、鐵路、航空和公共客運等多種運輸方式和基礎設施的配套銜接，優(yōu)化交通運輸結構布局，構建綜合交通運輸體系，促進各種交通運輸方式融合；協(xié)調做好高速公路、鐵路、民航、郵政、海事、航道、船檢、救助、打撈等涉地相關工作。
4.負責全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管和行業(yè)穩(wěn)定；貫徹執(zhí)行道路、水路運輸行業(yè)有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范，并監(jiān)督實施；指導水陸客貨運輸和相關業(yè)務（旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸站場經營、機動車駕駛員培訓、機動車維修、汽車租賃、營運車船技術、從業(yè)人員管理）的管理工作；指導轄區(qū)船舶的法定檢驗。
5.負責編制全區(qū)交通運輸發(fā)展專項資金的年度預決算，提出全區(qū)公路、水路、鐵路、民航等公共基礎設施投資規(guī)模和方向，根據區(qū)政府規(guī)定權限審批和核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內公共基礎設施投資項目，并組織實施和監(jiān)督管理；參與交通建設投融資體制改革和有關政策擬訂工作；指導、監(jiān)督交通運輸有關規(guī)費政策實施。
6.負責統(tǒng)籌協(xié)調全區(qū)綜合交通建設，協(xié)調安排項目建設時序；承擔全區(qū)公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場建設和養(yǎng)護市場監(jiān)管責任；貫徹執(zhí)行公路、水運、地方鐵路、民航工程建設相關政策、制度和技術標準，并監(jiān)督實施；指導、協(xié)調全區(qū)地方公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場交通基礎設施建設的工程質量監(jiān)督管理工作；負責區(qū)列養(yǎng)公路的建設、養(yǎng)護、管理工作，指導鄉(xiāng)、村道公路的建設、管理、養(yǎng)護工作。
7.承擔道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程監(jiān)督管理、區(qū)列養(yǎng)公路路政等行政許可、行政決策職能，指導街鎮(zhèn)做好鄉(xiāng)村公路行政許可工作；承擔交通運輸行業(yè)深化行政許可制度改革工作；負責監(jiān)督管理交通運輸綜合行政執(zhí)法隊伍，負責執(zhí)法人員培訓考核工作；監(jiān)督指導交通運輸綜合行政執(zhí)法工作及重大執(zhí)法決定的法制審核；組織協(xié)調超限超載治理工作；負責交通運輸信用體系建設。
8.負責交通運輸行業(yè)安全生產綜合監(jiān)督和應急管理工作；按規(guī)定協(xié)調全區(qū)交通運輸領域重大突發(fā)公共事件的應急管理和處置；依法組織或參與事故調查處理工作；組織重點、特種、戰(zhàn)備、搶險救災物資，緊急客貨運輸和重點時段重大交通運輸工作；指導交通運輸行業(yè)應急預案編制與應急體制、機制建設；指導交通運輸行業(yè)安全教育培訓工作；承擔區(qū)國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作；指導交通運輸行業(yè)職業(yè)病防治工作；負責職責范圍內的平安建設工作。
9.負責組織、指導、管理交通運輸行業(yè)信息化建設，并發(fā)布有關信息；統(tǒng)籌指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；會同有關部門推進智能交通系統(tǒng)建設，推進交通運輸行業(yè)科技進步，推廣新技術、新工藝和新材料在交通運輸行業(yè)的應用。
10.負責交通運輸行業(yè)的合作交流工作；指導交通運輸行業(yè)職業(yè)技能培訓工作；指導交通運輸行業(yè)相關協(xié)會的工作。
11.負責組織指導交通運輸行業(yè)的招商引資工作。
12.負責本系統(tǒng)人才隊伍建設。
13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市綦江區(qū)交通局(本級)
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)31,627.45萬元，其中：一般公共預算撥款28,891.13萬元，政府性基金預算撥款2,736.32萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入 0萬元，其他收入0萬元……。收入較2022年增加28782.19萬元，主要是本年的公開項目增加了上級轉移支付項目15166.13萬元和上年結轉項目20835.26萬元，政府性基金預算撥款增加661.85萬元，主要是農村公路養(yǎng)護資金來源由一般公共預算調整為政府性基金預算。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)31,627.45萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算141.75萬元，衛(wèi)生健康支出預算23.68萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)建設支出預算2,736.32萬元，交通運輸支出預算23,863.39萬元，住房保障支出預算36.31萬元，其他支出4,826.00萬元……。支出預算較2022年增加28782.19萬元，主要是本年的公開項目增加了上級轉移支付項目15166.13萬元和上年結轉項目20835.26萬元，政府性基金預算撥款增加661.85萬元，主要是農村公路養(yǎng)護資金來源由一般公共預算調整為政府性基金預算。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入28,891.13萬元，一般公共預算財政撥款支出28,891.13萬元，比2022年增加28120.34萬元。其中：基本支出595.16萬元，比2022年增加47.62萬元，主要原因是公務員工資調整等，主要用于保障區(qū)交通局系統(tǒng)在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出28,295.98萬元，比2022年增加28072.78萬元，主要原因是本年的公開項目增加了上級轉移支付項目15166.13萬元和上年結轉項目20835.26萬元。
2023年政府性基金預算收入2736.32萬元，政府性基金預算支出2736.32萬元，比2022年減少661.85萬元，主要原因是農村公路養(yǎng)護資金來源由一般公共預算調整為政府性基金預算。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算3.95萬元，比2022年減少0.05萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元；公務接待費0.45萬元，比2021年減少0.05萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，比2022年增加0萬元，公務用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費91.05萬元，比上年增加0.33萬元，主要原因為部分人員交通補貼的調整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0 萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2022年12月，單位共有車輛1輛，其中應急保障用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中應急保障用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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