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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2024-00040
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 交通
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)交通運輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)道路運輸事務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1．貫徹落實國家和市有關(guān)道路運輸行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)。
2．貫徹落實道路客貨運、城市客運、維修和培訓(xùn)等行業(yè)政策法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
3．承擔(dān)道路運輸管理的事務(wù)工作。
4．承擔(dān)道路運輸從業(yè)人員、汽車租賃、道路運輸站（場）、機動車維修、機動車駕駛員培訓(xùn)等相關(guān)業(yè)務(wù)管理的事務(wù)工作。
5．承擔(dān)道路運輸行業(yè)安全和應(yīng)急管理的事務(wù)工作。參與行業(yè)安全事故調(diào)查。
6．承擔(dān)道路運輸行業(yè)有關(guān)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務(wù)工作。承擔(dān)道路運輸戰(zhàn)備事務(wù)工作。
7．承擔(dān)道路運輸行業(yè)安全服務(wù)質(zhì)量考核和信用體系建設(shè)、道路運輸政務(wù)服務(wù)、行業(yè)統(tǒng)計的事務(wù)工作。
8．承擔(dān)道路運輸行業(yè)運行監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排，以及信息化和數(shù)字化建設(shè)管理的事務(wù)工作。
9．承擔(dān)行業(yè)精神文明建設(shè)工作。
10．完成區(qū)交通局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
1．辦公室。負(fù)責(zé)中心日常運轉(zhuǎn)，承擔(dān)文秘、會務(wù)、機要、檔案、保密、信訪、政務(wù)信息、固定資產(chǎn)和后勤服務(wù)工作。承擔(dān)中心黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)干部人事、勞動工資、機構(gòu)編制、離退休人員管理等工作。
2．計劃財務(wù)科。承擔(dān)中心會計核算、預(yù)決算、財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、非稅收入管理及政府采購等事務(wù)工作。承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計的事務(wù)工作。承擔(dān)道路運輸行業(yè)信息化、數(shù)字化建設(shè)管理的事務(wù)工作。
3．客運科。承擔(dān)班車客運、包車客運、公共汽車客運、農(nóng)村客運、出租汽車和汽車租賃行業(yè)管理的事務(wù)工作。承擔(dān)班車客運及客運站（場）、公共汽車客運經(jīng)營和出租汽車經(jīng)營者安全服務(wù)質(zhì)量考核和信用評價的事務(wù)工作。協(xié)助組織實施有關(guān)客運站站級驗收工作。承擔(dān)重大節(jié)假日、重要活動期間道路旅客運輸和應(yīng)急運輸組織工作。
4．貨運科。承擔(dān)道路貨運行業(yè)管理的事務(wù)工作。承擔(dān)道路貨運行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及監(jiān)督實施的事務(wù)工作。組織開展行業(yè)市場檢測調(diào)研和分析。承擔(dān)行業(yè)安全服務(wù)質(zhì)量考核和信用評價的事務(wù)工作。承擔(dān)交通戰(zhàn)備和應(yīng)急運輸?shù)仁聞?wù)工作。
5．駕培維修科。承擔(dān)機動車維修行業(yè)、道路運輸車輛技術(shù)管理、機動車駕駛員培訓(xùn)行業(yè)和道路運輸從業(yè)人員資格管理的事務(wù)工作。承擔(dān)機動車維修經(jīng)營者和機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)安全服務(wù)質(zhì)量考核和信用評價的事務(wù)工作。為道路運輸車輛技術(shù)管理、從業(yè)人員職業(yè)資格評價和技能鑒定工作提供指導(dǎo)服務(wù)。
6．安全應(yīng)急科。承擔(dān)道路運輸行業(yè)安全、應(yīng)急管理事務(wù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。參與行業(yè)安全事故調(diào)查。負(fù)責(zé)行業(yè)安全工作的統(tǒng)計分析。承擔(dān)行業(yè)安全和應(yīng)急管理教育工作。承擔(dān)行業(yè)應(yīng)急預(yù)案制訂及組織實施的事務(wù)工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7498.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2498.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款5000.00萬元。收入較2023年增加118.16萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加118.16萬元，原因是市級提前下達的政策性補貼未支付，結(jié)轉(zhuǎn)到2024年。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7498.34萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算143.73萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算44.05萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出預(yù)算5000萬元，交通運輸支出預(yù)算2257.05萬元，住房保障支出預(yù)算53.51萬元。支出預(yù)算較2023年增加118.16萬元，主要是基本支出預(yù)算增加74.43萬元，項目支出預(yù)算增加43.73萬元，主要原因是2024年人員經(jīng)費中的社會保障和就業(yè)、住房保障等方面支出增加，以及市級政策性補貼增加。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2498.34萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2498.34萬元，比2023年增加118.16萬元。其中：基本支出857.95萬元，比2023年增加74.43萬元，主要原因是2024年人員經(jīng)費中的社會保障和就業(yè)、住房保障等方面支出增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2498.34萬元，比2023年增加43.73萬元，主要原因是市級政策性補貼增加。
2024年政府性基金預(yù)算收入5000.00萬元，政府性基金預(yù)算支出5000.00萬元，與2023年無變化。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算9萬元，比2023年增加0.19萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少0萬元；公務(wù)接待費2萬元，比2023年增加0.19萬元，主要原因是2023年我單位負(fù)責(zé)全國城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)縣創(chuàng)建工作，相關(guān)公務(wù)接待業(yè)務(wù)增加；公務(wù)用車運行維護費7萬元，與2023年無變化；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費166.1萬元，較2023年增加27.1萬元，主要原因是人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.?政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0?萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.?績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款510.01萬元，政府性基金預(yù)算資金5000萬元。
4.?國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車輛2輛，均為應(yīng)急保障用車。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：蔣春霞???聯(lián)系方式：023-48658107
