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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222750076936P/2025-00275
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-12
重慶市綦江區(qū)福林學(xué)校2024年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
2、小學(xué)/初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整教育系統(tǒng)各學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（綦編辦〔2013〕187號(hào)）文件，我單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)所屬的事業(yè)單位。核定校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人，1正2副。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，內(nèi)設(shè)職數(shù)4人，分別為總務(wù)處、政教處、安保處。下轄2所村小。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，我校屬于納入本部門2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。現(xiàn)有在職教師32人，退休師18人，在校學(xué)生102人。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為843.53萬元。收、支與2023年度相比，增加99.6萬元，增長(zhǎng)13.4%，主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，2024年社會(huì)保障繳費(fèi)較2023年增加65.21萬元；住房保障繳費(fèi)增加13.56萬元；學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)增加，經(jīng)費(fèi)投入相對(duì)增加，用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，共計(jì)20.83萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)843.53萬元，與2023年度相比，增加99.6萬元，增長(zhǎng)13.4%，主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，2024年社會(huì)保障繳費(fèi)較2023年增加65.21萬元；住房保障繳費(fèi)增加13.56萬元；學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)增加，經(jīng)費(fèi)投入相對(duì)增加，用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，共計(jì)20.83萬元。其中：財(cái)政撥款收入841.97萬元，占99.8%；事業(yè)收入1.57萬元，占0.2%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)843.53萬元，與2023年度相比，增加99.6萬元，增長(zhǎng)13.4%，主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，2024年社會(huì)保障繳費(fèi)較2023年增加65.21萬元；住房保障繳費(fèi)增加13.56萬元；學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)增加，經(jīng)費(fèi)投入相對(duì)增加，用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，共計(jì)20.83萬元。其中基本支出774.04萬元，占91.8%；項(xiàng)目支出69.49萬元，占8.2%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為841.97萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加101.41萬元，增長(zhǎng)13.7%。主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，2024年社會(huì)保障繳費(fèi)較2023年增加65.21萬元；住房保障繳費(fèi)增加13.56萬元；學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)增加，經(jīng)費(fèi)投入相對(duì)增加，用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，共計(jì)22.64萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入841.97萬元，與2023年度相比，增加101.41萬元，增長(zhǎng)13.7%。主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，2024年社會(huì)保障繳費(fèi)較2023年增加65.21萬元；住房保障繳費(fèi)增加13.56萬元；學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)增加，經(jīng)費(fèi)投入相對(duì)增加，用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，共計(jì)22.64萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加164.19萬元，增長(zhǎng)24.2%。主要原因是薪級(jí)晉升、崗位補(bǔ)缺、項(xiàng)目維修等調(diào)整預(yù)算增大了經(jīng)費(fèi)投入。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出841.97萬元，與2023年度相比，增加101.41萬元，增長(zhǎng)13.7%。主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，2024年社會(huì)保障繳費(fèi)較2023年增加65.21萬元；住房保障繳費(fèi)增加13.56萬元；學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)增加，經(jīng)費(fèi)投入相對(duì)增加，用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，共計(jì)22.64萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加164.19萬元，增長(zhǎng)24.2%。主要原因是薪級(jí)晉升、崗位補(bǔ)缺、項(xiàng)目維修等調(diào)整預(yù)算增大了經(jīng)費(fèi)投入。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
? （1）教育支出595.88萬元，占70.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加107.62萬元，增長(zhǎng)22.0%，主要原因是教職工工資調(diào)資等相應(yīng)的增加，教育生活設(shè)施采購，加大校舍維修投入，致經(jīng)費(fèi)相對(duì)增加，用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)等。
? （2）社會(huì)保障和就業(yè)支出167.05萬元，占19.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加57.51萬元，增長(zhǎng)52.5%，主要原因是2024年年中教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，追加預(yù)算指標(biāo)。
? （3）衛(wèi)生健康支出31.86萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬元，下降1.6%，主要原因是2024年在職教職工減少，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
? （4）住房保障支出47.18萬元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降0.9%，主要原因是2024年在職教職工減少，住房公積金實(shí)際繳費(fèi)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出774.04萬元。
其中：人員經(jīng)費(fèi)734.26萬元，與2023年度相比，增加107.37萬元，增長(zhǎng)17.1%，主要原因一是2024年補(bǔ)發(fā)了以前年度在職教職工超額績(jī)效及退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)等；二是2024年教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳了以前年度社保繳費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)39.78萬元，與2023年度相比，減少6.35萬元，下降13.8%，主要原因一是學(xué)生人數(shù)總體減少，生均公用經(jīng)費(fèi)總量減少，二是嚴(yán)格落實(shí)政府部門“過緊日子”要求，大幅縮減一般性開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是沒有沒有產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。主要原因是沒有沒有產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，主要是本單位沒有因公出國(guó)（境）人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位沒有因公出國(guó)（境）人員。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位沒有因公出國(guó)（境）人員。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要用于公務(wù)購車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平，主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于本單位沒有公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平，主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要原因是本單位沒有產(chǎn)生公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位沒有產(chǎn)生公務(wù)接待。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平，主要原因是本單位沒有產(chǎn)生公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是沒有產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.45萬元，與2023年度相比，增加4.22萬元，增長(zhǎng)1834.8%，主要原因是招聘新教師多需參加各種培訓(xùn)，加大其他教師外出培訓(xùn)次數(shù)。本年度差旅費(fèi)支出3.21萬元，與2023年度相比，減少2.52萬元，下降44.0%，主要原因一是有效壓減了會(huì)議頻次和參會(huì)人員范圍，二是提倡學(xué)校出差人員“打包辦事”。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額7.66萬元，其中：政府采購貨物支出7.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.66萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.66萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購辦公設(shè)備、教學(xué)儀器裝備，印刷、網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳服務(wù)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)17個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)17項(xiàng)，涉及資金78.8萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，學(xué)校的整體情況較好
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）
（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)教委未委托第三方對(duì)本單位項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)本單位項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
?六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48755018
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