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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00277
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-12
重慶市綦江區(qū)北渡學(xué)校2024年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于優(yōu)化整合部分中小學(xué)校的通知》（綦編〔2015〕80號）文件精神，同意撤銷綦江區(qū)北渡小學(xué)和綦江區(qū)北渡中學(xué)，將其合并為九年一貫制學(xué)校,設(shè)置為重慶市綦江區(qū)北渡學(xué)校。
現(xiàn)我校為重慶市綦江區(qū)教育委員會下屬全額撥款公益一類事業(yè)單位，完全小學(xué)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，教務(wù)處、德育處、總務(wù)處和安保處，我校至本年末有在職教職工32人，離退休教職工83人，小學(xué)教學(xué)班6個，學(xué)生164人，附設(shè)幼兒班2個，學(xué)生52人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收、支總計(jì)均為1,076.77萬元。收、支與2023年度相比，增加129.42萬元，增長13.7%，主要原因：1、2024年清算了2023年度績效和退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)；2、在職人員正常的薪級晉升增資；3、發(fā)放了1名教師的退休一次性補(bǔ)貼和3名退休教師去世發(fā)放死亡一次性撫恤金及安葬費(fèi)，因此2024年人員經(jīng)費(fèi)收支較上年增加157.20萬元，同時2024年的日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出較上年減少27.78萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)1,076.77萬元，與2023年度相比，增加129.42萬元，增長13.7%，主要原因：1、2024年清算了2023年度績效和退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)；2、在職人員正常的薪級晉升增資；3、發(fā)放了1名教師的退休一次性補(bǔ)貼和3名退休教師去世發(fā)放死亡一次性撫恤金及安葬費(fèi)， 2024年人員經(jīng)費(fèi)收支較上年增加157.20萬元，同時2024年的日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出較上年減少27.78萬元。2024年財(cái)政撥款收入較上年增加139.57萬元，同時2024年事業(yè)收入較上年減少10.15萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,060.80萬元，占98.5%；事業(yè)收入15.97萬元，占1.5%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)1,076.77萬元，與2023年度相比，增加129.42萬元，增長13.7%，主要原因：1、2024年清算了2023年度績效和退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)；2、在職人員正常的薪級晉升增資；3、發(fā)放了1名教師的退休一次性補(bǔ)貼和3名退休教師去世發(fā)放死亡一次性撫恤金及安葬費(fèi)， 2024年人員經(jīng)費(fèi)收支較上年增加157.20萬元，同時2024年的日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出較上年減少27.78萬元。其中：基本支出1,026.24萬元，占95.3%；項(xiàng)目支出50.53萬元，占4.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度我校會計(jì)核算實(shí)行了收付實(shí)現(xiàn)制，同時事業(yè)收入按實(shí)際支出關(guān)賬，因此，本年度我校無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,060.80萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加139.58萬元，增長15.2%。主要原因：1、2024年清算了2023年度績效和退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)；2、在職人員正常的薪級晉升增資；3、發(fā)放了1名教師的退休一次性補(bǔ)貼和3名退休教師去世發(fā)放死亡一次性撫恤金及安葬費(fèi)。2024年工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加157.20萬元，商品服務(wù)支出較上年減少13.84萬元；資本性支出較上年減少2.57萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,060.80萬元，與2023年度相比，增加139.58萬元，增長15.2%。主要原因：1、2024年清算了2023年度績效和退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)；2、在職人員正常的薪級晉升增資；3、發(fā)放了1名教師的退休一次性補(bǔ)貼和3名退休教師去世發(fā)放死亡一次性撫恤金及安葬費(fèi)。因此2024年工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加157.20萬元，同時，商品服務(wù)支出較上年減少13.84萬元；資本性支出較上年減少2.57萬元。
較年初預(yù)算數(shù)增加114.71萬元，增長12.1%。主要原因是2024年基本支出增加84.32萬元，其中清算績效和健康療養(yǎng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)的追加預(yù)算增加91.37萬元，公用經(jīng)費(fèi)追減7.05萬元；項(xiàng)目支出追加30.39萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,060.80萬元，與2023年度相比，增加139.58萬元，增長15.2%。主要原因是：1、2024年清算了2023年度績效和退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)；2、在職人員正常的薪級晉升增資；3、發(fā)放了1名教師的退休一次性補(bǔ)貼和3名退休教師去世發(fā)放死亡一次性撫恤金及安葬費(fèi)。因此2024年工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加157.20萬元，同時，商品服務(wù)支出較上年減少13.84萬元；資本性支出較上年減少2.57萬元。
較年初預(yù)算數(shù)增加114.71萬元，增長12.1%。主要原因是2024年基本支出增加84.32萬元，其中清算績效和健康療養(yǎng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)的追加預(yù)算增加91.37萬元，公用經(jīng)費(fèi)追減7.05萬元；項(xiàng)目支出追加30.39萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是上年度和本年度我校會計(jì)核算均實(shí)行了收付實(shí)現(xiàn)制，同時事業(yè)收入按實(shí)際支出關(guān)賬，因此，本年度我校和上年度一樣無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出597.26萬元，占56.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.41萬元，增長7.5%，主要原因是2024年人員經(jīng)費(fèi)追加預(yù)算。
（2）社會保障和就業(yè)支出390.50萬元，占36.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加81.92萬元，增長26.6%，主要原因是清算了2023年退休人員的健康療養(yǎng)費(fèi)。
（3）衛(wèi)生健康支出36.05萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.72萬元，下降17.6%，主要原因是2024年在職人員轉(zhuǎn)退休和退休人員去世導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)追減預(yù)算。
（4）住房保障支出36.99萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.90萬元，下降2.4%，主要原因是2024年在職轉(zhuǎn)退休經(jīng)費(fèi)追減預(yù)算。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,026.24萬元。
其中：人員經(jīng)費(fèi)988.69萬元，與2023年度相比，增加157.20萬元，增長18.9%，主要原因是1、2024年清算了2023年度績效和退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)；2、在職人員正常的薪級晉升增資；3、發(fā)放了1名教師的退休一次性補(bǔ)貼和3名退休教師去世發(fā)放死亡一次性撫恤金及安葬費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)和退休健康療養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)37.55萬元，與2023年度相比，減少7.53萬元，下降16.7%，主要原因是2024年學(xué)生數(shù)較上年減少，生均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
我校2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我校2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我校2024年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，均為0萬元，主要原因是本年度我校與上年度一樣未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度我校因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我校本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我校本年度與上年度一樣未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
?公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我校本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我校本年度與上年度一樣未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我校本年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我校本年度與上年度一樣未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。
?公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因我校本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因我校本年度與上年度一樣未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2024年度我校因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年我校人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
? 本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.29萬元，下降100%，主要原因是我校厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子政策，盡量縮減開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.79萬元，與2023年度相比，減少2.58萬元，下降48.0%，主要原因是我校為縮減支出，有效落實(shí)過緊日子措施，盡量讓教師校內(nèi)培訓(xùn)，減少支出費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報口徑，我校不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2024年12月31日，我校共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2024年度本單位政府采購支出總額4.35萬元，其中：政府采購貨物支出4.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.35萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.35萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購培訓(xùn)用LED顯示屏和相關(guān)配套設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我校對12個二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金50.53萬元。
項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）
（二）部門績效評價情況
區(qū)教委未委托第三方對本單位項(xiàng)目開展績效評價。
（三）財(cái)政績效評價情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對本單位項(xiàng)目開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48605052
?
