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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00279
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-12
重慶市綦江區(qū)永久小學(xué)2024年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
實施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1?號）文件精神，教育系統(tǒng)各學(xué)校、衛(wèi)生系統(tǒng)各醫(yī)院，原則上保留，僅作名稱變更。按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于 明確綦江區(qū)各學(xué)區(qū)和學(xué)校機(jī)構(gòu)名稱的復(fù)函》（綦編辦〔2012〕21?號）文件，將原綦江縣東溪鎮(zhèn)永久中心小學(xué)更名為重慶市綦江區(qū)永久小學(xué)。我單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會所屬的事業(yè)單位。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為978.93萬元。收、支與2023年度相比，增加115.83萬元，增長13.4%，主要原因是今年有堡坎、操場等維修維護(hù)項目，項目收支增加；2024年中教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)；補(bǔ)發(fā)了以前年度在職教職工超額績效及退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)。
1.收入情況。2024年度收入合計978.93萬元，與2023年度相比，增加120.25萬元，增長14.0%，主要原因是今年有堡坎、操場等維修維護(hù)項目，項目收入增加；2024年中教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)；補(bǔ)發(fā)了以前年度在職教職工超額績效及退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)等，故財政撥款增加。其中：財政撥款收入971.13萬元，占99.2%；事業(yè)收入7.8萬元，占0.8%；經(jīng)營收入萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計978.93萬元，與2023年度相比，增加115.83萬元，增長13.4%，主要原因是今年有堡坎、操場等維修維護(hù)項目，項目支出增加；2024年中教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)；補(bǔ)發(fā)了以前年度在職教職工超額績效及退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)。其中：基本支出915.47萬元，占93.5%；項目支出63.46萬元，占6.5%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。收支平衡。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為971.13萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加113.72萬元，增長13.3%。主要原因是今年有堡坎、操場等維修維護(hù)項目，項目收支增加；2024年中教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，故財政撥款增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入971.13萬元，與2023年度相比，增加118.14萬元，增長13.9%。主要原因是今年有堡坎、操場等維修維護(hù)項目，項目收入增加；2024年中教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)；補(bǔ)發(fā)了以前年度在職教職工超額績效及退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)，故財政撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加113.12萬元，增長13.2%。主要原因是2024年中教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出971.13萬元，與2023年度相比，增加113.72萬元，增長13.3%。主要原因是今年有堡坎、操場等維修維護(hù)項目，項目支出增加；2024年中教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)；補(bǔ)發(fā)了以前年度在職教職工超額績效及退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)增加113.12萬元，增長13.2%。主要原因是2024年中教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)；補(bǔ)發(fā)了以前年度在職教職工超額績效及退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)等。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）教育支出643.18萬元，占66.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加71.98萬元，增長12.6%，主要原因是2024年中教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)。
（2）社會保障和就業(yè)支出253.93萬元，占26.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.36萬元，增長22.3%，主要原因是發(fā)放了以前年度退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)、退休教師中人一次性補(bǔ)助。
（3）衛(wèi)生健康支出36.75萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.13萬元，下降10.1%，主要原因是2024年在職教職工減少，職工醫(yī)療保險繳費(fèi)減少。
（4）住房保障支出37.27萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.08萬元，下降2.8%，主要原因是2024年在職教職工減少，住房公積金實際繳費(fèi)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減，收支平衡。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出915.47萬元。
其中：
人員經(jīng)費(fèi)878.06萬元，與2023年度相比，增加131.35萬元，增長17.6%，主要原因一是2024年補(bǔ)發(fā)了以前年度在職教職工超額績效及退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)等；二是2024年教育系統(tǒng)職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳了以前年度社保繳費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)37.41萬元，與2023年度相比，減少24.79萬元，下降39.9%，主要原因是一是學(xué)生人數(shù)減少，生均公用經(jīng)費(fèi)減少，二是嚴(yán)格落實政府部門“過緊日子”要求，大幅縮減一般性開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與上年持平，較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，較上年支出數(shù)無增減，均為0萬元。主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。本單位沒有公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。本單位沒有公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。本單位沒有沒有產(chǎn)生公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，減少1萬元，下降100.0%，主要原因是嚴(yán)格落實政府部門“過緊日子”要求，減少不必要會議開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.86萬元，與2023年度相比，增加1.03萬元，增長26.9%，主要原因是本年國培、市培項目增加，教師培訓(xùn)費(fèi)增加。本年度差旅費(fèi)支出2.61萬元，與2023年度相比，減少0.47萬元，下降15.3%，主要原因是本年國培、市培項目增加，教師差旅費(fèi)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2,024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額4.96萬元，其中：政府采購貨物支出4.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0 %。主要用于采購會議室LED顯示屏。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效自評，均以填報績效自評表形式開展自評，涉及資金63.46萬元。以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，學(xué)校的整體情況較好。
項目支出績效自評表（詳見附件）
（二）部門績效評價情況
區(qū)教委未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
?????六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（四）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
?（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48742988
