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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222750076936P/2025-00281
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 教育
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-12
重慶市綦江區(qū)萬(wàn)興小學(xué)2024年度單位決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位屬義務(wù)教育階段小學(xué)，主要職能職責(zé)是：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整教育系統(tǒng)各中小學(xué)校人員編制的復(fù)函》（綦委編辦〔2024〕59號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)萬(wàn)興小學(xué)共設(shè)編制27人。 按照《關(guān)于重新明確教育系統(tǒng)中小學(xué)幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2021〕59號(hào)）文件,本單位屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別為政教處、總務(wù)處，中層干部崗位職數(shù)為3名。
（三）單位構(gòu)成
本單位為鄉(xiāng)科級(jí)二級(jí)預(yù)算單位。本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算收支情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為794.45萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加130.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.65%，主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，2024年社會(huì)保障繳費(fèi)較2023年增加90.63萬(wàn)元。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)794.45萬(wàn)元，與2023年度相比，增加130.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.65%，主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，2024年社會(huì)保障繳費(fèi)較2023年增加90.63萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入791.37萬(wàn)元，占99.6%；事業(yè)收入3.08萬(wàn)元，占0.4%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)794.45萬(wàn)元，與2023年度相比，增加130.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.65%，主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，2024年社會(huì)保障繳費(fèi)較2023年增加90.63萬(wàn)元。其中：基本支出751.43萬(wàn)元，占94.6%；項(xiàng)目支出43.03萬(wàn)元，占5.4%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為791.37萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加132.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.1%。主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，2024年社會(huì)保障繳費(fèi)較2023年增加90.63萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入791.37萬(wàn)元，與2023年度相比，增加132.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.1%。主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，2024年社會(huì)保障繳費(fèi)較2023年增加90.63萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加116.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.3%。主要原因是薪級(jí)晉升、崗位補(bǔ)缺等調(diào)整預(yù)算追加人員經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出791.37萬(wàn)元，與2023年度相比，增加132.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.1%。主要原因是2024年教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，2024年社會(huì)保障繳費(fèi)較2023年增加90.63萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加116.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.3%。主要原因是薪級(jí)晉升、崗位補(bǔ)缺等調(diào)整預(yù)算追加人員經(jīng)費(fèi)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）教育支出492.71萬(wàn)元，占62.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加85.02萬(wàn)元，增加20.9%，主要原因是增加了教育性收費(fèi)彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足等項(xiàng)目合計(jì)32.35萬(wàn)元；增加綜合目標(biāo)考核52.67萬(wàn)元。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出241.95萬(wàn)元，占30.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加34.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.7%，主要原因是2024年年中教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)，追加預(yù)算指標(biāo)。
（3）衛(wèi)生健康支出28.14萬(wàn)元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.42萬(wàn)元，下降10.8%，主要原因是2024年在職教職工減少，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。收回基本醫(yī)療保險(xiǎn)（事業(yè)離退休）4.41萬(wàn)元。
（4）住房保障支出28.58萬(wàn)元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.79萬(wàn)元，增加2.8%，主要原因是2024年教師工資調(diào)標(biāo)，公積金參保系數(shù)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出751.43萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)717.68萬(wàn)元，與2023年度相比，增加148.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%，主要原因一是2024年補(bǔ)發(fā)了以前年度在職教職工超額績(jī)效及退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)等；二是2024年教育系統(tǒng)職工超額績(jī)效納入社保繳費(fèi)基數(shù)，并補(bǔ)繳了以前年度社保繳費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)33.74萬(wàn)元，與2023年度相比，減少3.47萬(wàn)元，下降9.3%，主要原因一是維修維護(hù)費(fèi)減少3.52萬(wàn)元，二是嚴(yán)格落實(shí)政府部門(mén)“過(guò)緊日子”要求，大幅縮減一般性開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，本單位2024年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元。本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元。本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元。本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.79萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.22萬(wàn)元，增加38.6%，主要原因是食堂沒(méi)有提供晚餐，退休教師春節(jié)活動(dòng)就餐費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.64萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.35萬(wàn)元，增加27.1%，主要原因是上級(jí)培訓(xùn)增加。本年度差旅費(fèi)支出1.6萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.22萬(wàn)元，下降12.1%，主要原因一是有效壓減了會(huì)議頻次和參會(huì)人員范圍，二是提倡學(xué)校出差人員“打包辦事”。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照單位決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)0萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額3.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)空調(diào)。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)單位整體績(jī)效和14個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)14項(xiàng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金39.95萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
（二）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)教委未委托第三方對(duì)本單位項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)本單位項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
? ? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式： 023-48603926
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